柳城縣投資促進(jìn)局2016年部門決算公開
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2016年部門決算公開
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單????? ?位：廣西柳城縣投資促進(jìn)局
?單位負(fù)責(zé)人：?jiǎn)痰聯(lián)P
?填 報(bào)?? ?人：黃麗
?日????? ?期：2017年8月
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目??? ?錄
第一部分：概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： ?2016年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表三：收入決算表
表四：支出決算表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分： ?2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第一部分：廣西柳城縣投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對(duì)外開放、利用外資的方針、政策、法規(guī)。
（二）、承辦柳城縣招商引資過程中的各項(xiàng)具體事宜，調(diào)查、研究全縣招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況，向縣人民政府提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟環(huán)境方面重大問題的建議；配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。
（三）、受縣人民政府委托，牽頭組織全縣性重大對(duì)外招商引資活動(dòng)；參與中國(guó)—東盟博覽會(huì)有關(guān)項(xiàng)目招商的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣赴外舉辦各種招商活動(dòng)。
（四）、負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施柳城縣組團(tuán)參加國(guó)內(nèi)外的重大投資洽談活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)外重要投資考察團(tuán)（組）來訪的接洽工作；牽頭負(fù)責(zé)柳城縣組織的國(guó)內(nèi)外投資合作項(xiàng)目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
（五）、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)縣級(jí)年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)工作的組織和實(shí)施。
（六）、根據(jù)柳城縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，建立和管理全縣招商項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，組織開展有關(guān)項(xiàng)目前期工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的工作，采取市場(chǎng)化、國(guó)際化運(yùn)作方式開展項(xiàng)目招商工作。
（七）、發(fā)布招商引資信息，負(fù)責(zé)全縣招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；研究區(qū)內(nèi)外投資政策及投資方向，綜合分析區(qū)內(nèi)外招商引資動(dòng)態(tài)，向縣領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供招商引資信息及提出工作建議。
（八）、負(fù)責(zé)與自治區(qū)、柳州市主管招商引資、投資促進(jìn)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展招商引資工作。
（九）、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳城縣投資促進(jìn)局
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第二部分：廣西柳城縣投資促進(jìn)局2016年部門決算報(bào)表
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表一：收入支出決算總表 單位：萬元 | ||||
收??? ?入 | 支??? ?出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款 | 161.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 145.87 | |
二、事業(yè)收入 | 二、外交支出 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
五、文化體育與傳媒支出 | ||||
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.69 | |||
七、住房保障支出 | 8.62 | |||
本年收入合計(jì) | 161.18 | 本年支出合計(jì) | 161.18 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 161.18 | 支出總計(jì) | 161.18 | |
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表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 161.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | 145.87 | 145.87 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化體育與傳媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | |||||
7 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24 | 6.69 | 6.69 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 25 | 8.62 | 8.62 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計(jì) | 12 | 161.18 | 本年支出合計(jì) | 29 | 161.18 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合計(jì) | 17 | 161.18 | 合計(jì) | 34 | 161.18 | ||
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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 161.18 | 161.18 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 145.87 | 145.87 | |||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 112.65 | 112.65 | |||||||
2011301 | ? ?行政運(yùn)行 | 89.67 | 89.67 | |||||||
2011302 | ? ?一般行政管理事務(wù) | 0.92 | 0.92 | |||||||
2011308 | ? ?招商引資 | 22.06 | 22.06 | |||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 33.22 | 33.22 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 33.22 | 33.22 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.69 | 6.69 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.69 | 6.69 | |||||||
2100501 | ? ?行政單位醫(yī)療 | 6.69 | 6.69 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | |||||||
2210201 | ? ?住房公積金 | 8.62 | 8.62 | |||||||
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????????? ?表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類欄 | ?款 | 項(xiàng)項(xiàng) | ?????? ??欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
??????? 合計(jì) | 161.18 | 139.12 | 22.06 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 145.87 | 123.81 | 22.06 | |||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 112.65 | 90.59 | 22.06 | |||||
2011301 | ? ?行政運(yùn)行 | 89.67 | 89.67 | ||||||
2011302 | ? ?一般行政管理事務(wù) | 0.92 | 0.92 | ||||||
2011308 | ? ?招商引資 | 22.06 | 22.06 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 33.22 | 33.22 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 33.22 | 33.22 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.69 | 6.69 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.69 | 6.69 | ||||||
2100501 | ? ?行政單位醫(yī)療 | 6.69 | 6.69 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | ||||||
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表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????? ????????????????????????????????????????單位：萬元
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 161.18 | 139.12 | 22.06 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 145.87 | 123.81 | 22.06 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 112.65 | 90.59 | 22.06 | ||
2011301 | ? ?行政運(yùn)行 | 89.67 | 89.67 | |||
2011302 | ? ?一般行政管理事務(wù) | 0.92 | 0.92 | |||
2011308 | ? ?招商引資 | 22.06 | 22.06 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 33.22 | 33.22 | |||
2019999 | ? ?其他一般公共服務(wù)支出 | 33.22 | 33.22 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.69 | 6.69 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.69 | 6.69 | |||
2100501 | ? ?行政單位醫(yī)療 | 6.69 | 6.69 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | |||
22102 | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | |||
2210201 | ? ?住房公積金 | 8.62 | 8.62 | |||
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表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 139.11 | 123.13 | 15.99 |
工資福利支出 | 107.72 | 107.72 | |
? ?基本工資 | 35.18 | 35.18 | |
? ?津貼補(bǔ)貼 | 29.2 | 29.2 | |
? ?績(jī)效工資 | 33.22 | 33.22 | |
? ?其他工資福利支出 | 10.12 | 10.12 | |
商品和服務(wù)支出 | 15.99 | 15.99 | |
? ?辦公費(fèi) | 1.15 | 1.15 | |
? ?印刷費(fèi) | 0.35 | 0.35 | |
? ?電費(fèi) | 0.15 | 0.15 | |
? ?郵電費(fèi) | 0.33 | 0.33 | |
? ?差旅費(fèi) | 0.92 | 0.92 | |
? ?培訓(xùn)費(fèi) | ? ?0.45 | ? ?0.45 | |
? ?公務(wù)接待費(fèi) | ? ?1.00 | ? ?1.00 | |
? ?工會(huì)費(fèi) | ? ?0.72 | ? ?0.72 | |
? ?其他交通費(fèi)用 | ? ?10.73 | ? ?10.73 | |
? ?其他商品和服務(wù)支出 | 0.2 | 0.2 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 15.40 | 15.40 | |
? ?醫(yī)療費(fèi) | 6.69 | 6.69 | |
? ?獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.1 | 0.1 | |
? ?住房公積金 | 8.62 | 8.62 | |
? ?購(gòu)房補(bǔ)貼 | |||
? ?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
? ?產(chǎn)權(quán)參股 | |||
? ?其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出 | |||
其他支出 |
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表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合? ?計(jì) | ||||||||||||
類 | 無 | |||||||||||
款 | ||||||||||||
項(xiàng) | ||||||||||||
???
?????? ?我單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 | 合計(jì) | 因公出國(guó) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 | ||||
(境）費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 待費(fèi) | (境）費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 待費(fèi) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
第三部分：廣西柳城縣投資促進(jìn)局2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)161.18萬元。
1．財(cái)政撥款收入161.18萬元，為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 ?
3．經(jīng)營(yíng)收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入 0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （二）支出總計(jì)161.18萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）145.89萬元：主要用于行政運(yùn)行
? 、一般行政管理事務(wù)、招商引資、 ?其他一般公共服務(wù)支?
出。
??? ?2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）6.69萬元：主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3．住房保障支出（類）8.62萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
4．結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2016 年度一般公共預(yù)算支出161.18萬元，其中：基本支出139.12 萬元，項(xiàng)目支出22.06萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出? 0 萬元，其中：基本支出? 0? 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。
??? ?四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出139.11 ?萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)123.13萬元，主要包括：基本工資35.18萬元、津貼補(bǔ)貼29.2萬元、績(jī)效工資33.22萬元、其他工資福利支出10.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.40萬元；公用經(jīng)費(fèi)15.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.15萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.33萬元、差旅費(fèi)0.92萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元、工會(huì)費(fèi)0.72萬元、其他交通費(fèi)用10.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；
五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元，；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算? 0? ?萬元，與上年同期減3.98萬元，原因?yàn)槲覇挝灰言獑挝挥密?公務(wù)接待費(fèi)支出決算? ?2.9 萬元,與上年同期減0.01萬元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 ?萬元。全年使用財(cái)政撥款安排? ?0? （部、委、局、辦）機(jī)關(guān)、? ?個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 ?個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0? 個(gè)，累計(jì)? 0 ?人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 ?萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 ?萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛，保有量為 0 ?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 ?0萬元，平均每輛 0 萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 2.9 ?萬元。其中：
無國(guó)外接待消費(fèi)，國(guó)內(nèi)接待27批次，300人。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 139.12? 萬元，比2015年減少30.25 ?萬元，降低27.79 %。主要原因是：在編人員減少。根據(jù)本部門實(shí)際情況填寫。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 0 ?萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 ?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛 ?2 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 ?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0? 輛、其他用車 0 ?輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3.23萬元，占年初預(yù)算的2%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示。因高等院校中并未設(shè)置關(guān)于招商專業(yè)，我局分兩期共選派7人參加柳州市投資促進(jìn)局分別在浙江與重慶兩地舉辦的全市投資系統(tǒng)干部綜合能力提升培訓(xùn)班，通過對(duì)招商在職人員的培訓(xùn)，提升干部隊(duì)伍招商專業(yè)素養(yǎng)，提高干部綜合業(yè)務(wù)能力，服務(wù)水平提高了，客商滿意度提高，投資信心增大。本年新簽項(xiàng)目29個(gè)，投資總額達(dá)32.1億元。
（五）收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明
⑴2016年部門決算本年收入161.18萬元，同比減45.09萬元，同比減21.86% ?。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161.18萬元，同比減少45.09萬元，同比減21.86% ?。
⑵2016年部門決算本年支出161.18萬元，同比減少45.09萬元，同比減21.86。其中：基本支出139.12萬元，同比增加30.25萬元，同比增加27.79%；項(xiàng)目支出22.06萬元，同比減少75.34萬元，同比減少77.35%。
⑶會(huì)議費(fèi)本年支出6.69萬元? ?同比增減6.69萬元。
⑷培訓(xùn)費(fèi)本年支出0.45萬元 ??同比減少0.59萬元，同比減少56.73%?? ?。
⑸辦公費(fèi)本年支出4.5萬元 ???同比減少0.6萬元，同比減少11.76%。
?
第四部分? ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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