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2016年部門(mén)決算公開(kāi)

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單????? ?位：廣西柳城縣公安局交通警察大隊(duì)

?單位負(fù)責(zé)人：石仁忠

?填 報(bào)?? ?人：梁莉

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分： ?2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第一部分：廣西柳城縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

柳城縣公安局交通警察大隊(duì)的職能主要是維護(hù)道路交通秩序，辦理駕駛員、車(chē)輛相關(guān)業(yè)務(wù)，處理道路交通事故，開(kāi)展道路交通安全宣傳等。

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二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳城縣公安局交通警察大隊(duì)

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第二部分：廣西柳城縣公安局交通警察大隊(duì)2016年部門(mén)決算報(bào)表

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表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬(wàn)元

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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬(wàn)元

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??????????????????? ?表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬(wàn)元

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表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬(wàn)元

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表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬(wàn)元

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?????? 我交警隊(duì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表??? ?

單位：萬(wàn)元

第三部分：廣西柳城縣公安局交通警察大隊(duì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 1614.53萬(wàn)元。

1．財(cái)政撥款收入? 1243.96? ?萬(wàn)元，為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入?? 0? ?萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入? 0?? ?萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入? 8.58?? ?萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：道路交通聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額?? 0? ?萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 361.99?? ?萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

? ??（二）支出總計(jì) ??1614.53 萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類） 1211.91 萬(wàn)元：主要用于工資津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)777.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出297.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助3.3萬(wàn)元，其他資本性支出133.25萬(wàn)元

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）? 49.29萬(wàn)元：主要用于單位本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類） 32.99 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配? 0? ??萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 320.34萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出? 1288.96萬(wàn)元，其中：基本支出? 896.22 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?? 392.74 萬(wàn)元。

行政運(yùn)行支出734.98萬(wàn)元，道路交通管理支出347.74萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)和治安管理支出60萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休支出49.29萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療支出18.96萬(wàn)元，住房公積金支出32.99萬(wàn)元

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬(wàn)元，其中：基本支出???? 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0?? 萬(wàn)元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 896.22 ?萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 701.58 ?萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，社會(huì)保障繳費(fèi)，其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)112.36? ?萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出82.88萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、住房公積金。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算? ?0? 萬(wàn)元,與上年同期增（減）0 ?萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算?? 0 ?萬(wàn)元,與上年同期增（減） 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算? ?35.57? ?萬(wàn)元，與上年同期減21.75萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車(chē)改革，大隊(duì)車(chē)輛減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算?? ?1.87 萬(wàn)元,與上年同期減 ?1.38萬(wàn)元，原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 ?萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 35.57 ?萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0?? ?萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出? ?35.57? ?萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展交通管理業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為11? ?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出35.57? 萬(wàn)元，平均每輛? ?3.23萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 1.87? ?萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待批次32次，接待人數(shù)231人，總額1.87萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.36 ?萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少139.11 ?萬(wàn)元，降低55 ?%。主要原因是：財(cái)政預(yù)算控制，公務(wù)用車(chē)改革，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)不足從一般轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 133.26 ?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 133.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 ?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 ?萬(wàn)元。（中央部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門(mén)納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11? ?輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、一般公務(wù)用車(chē)0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 11 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 ?輛、其他用車(chē)0? 輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 ?臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2016年，（本單位）共組織對(duì) 1 ?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30.98 ?萬(wàn)元，占年初預(yù)算的2.49%?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2016年12月，大隊(duì)建設(shè)綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)，為貫徹落實(shí)科技強(qiáng)警精神，切實(shí)加強(qiáng)交警系統(tǒng)社會(huì)創(chuàng)新管理，提高路面科技管理水平，方便民警路面執(zhí)勤執(zhí)法以及查處各類道路交通違法行為,為推進(jìn)柳城縣智能交通電子監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)，為穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)交通事故及時(shí)處置，交通誘導(dǎo)信息快速發(fā)布，交通擁堵有效預(yù)防的工作目標(biāo)提供助力。根據(jù)公安科技強(qiáng)警工作要求，提高快速處置能力，建設(shè)綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)，運(yùn)用視頻監(jiān)控系統(tǒng)掌握、策應(yīng)接處警工作，發(fā)現(xiàn)和及時(shí)處置街面警情。及時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)治安警情，動(dòng)態(tài)調(diào)整轄區(qū)社會(huì)面治安防控，合理安排警力開(kāi)展巡防工作。項(xiàng)目預(yù)算30.98萬(wàn)元，2017年1月安裝設(shè)備，2017年3月正式啟用，系統(tǒng)24小時(shí)監(jiān)控，一分鐘內(nèi)完成對(duì)縣城主要道路的巡查，節(jié)約、釋放警力，提高快速處置能力，發(fā)揮執(zhí)法監(jiān)督和辦案指導(dǎo)以及對(duì)巡防隊(duì)伍的點(diǎn)名考勤作用，加強(qiáng)源頭執(zhí)法監(jiān)督和法律服務(wù)保障，提高派出所執(zhí)法規(guī)范化水平，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

（五）收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說(shuō)明

⑴2016年部門(mén)決算本年收入1252.54 ?萬(wàn)元，同比增減?? 138.42萬(wàn)元，同比增減12.42%??? ?。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1243.96?? 萬(wàn)元，同比增加 ?174.6? 萬(wàn)元，同比增減16.33%?? ?。

⑵2016年部門(mén)決算本年支出1294.19?? ?萬(wàn)元，同比增減? 306.23 萬(wàn)元，同比增減 31%? ?。其中：基本支出 896.22? ?萬(wàn)元，同比增減259.11? ?萬(wàn)元，同比增減40.67%?? ；項(xiàng)目支出 ?397.97? 萬(wàn)元，同比增減47.12?? ?萬(wàn)元，同比增減 13.43%? 。

⑶會(huì)議費(fèi)本年支出 0? ?萬(wàn)元? 同比增減 0? ?萬(wàn)元，同比增減 0? 。

⑷培訓(xùn)費(fèi)本年支出 7.28? ?萬(wàn)元? 同比增減-1.46?? ?萬(wàn)元，同比增減 -16.71%? 。

⑸辦公費(fèi)本年支出 6.47? ?萬(wàn)元? 同比增減 -7.92? ?萬(wàn)元，同比增減-55%?? 。

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第四部分? ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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