柳城縣社沖鄉(xiāng)2017年度部門決算公開
2017年部門決算公開
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單??位：廣西柳城縣社沖鄉(xiāng)
??單位負責人（簽字）：韋海華
??填??報??人（簽字）： 陳楠
日??期：2018年8月
目????錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2017年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2017 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實施，促進農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，依法行政。
2、結(jié)合實際，科學(xué)制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。
3、加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4、加強民政、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會救濟、救助服務(wù)。
6、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳城縣社沖鄉(xiāng)共有直屬單位9個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位7個。行政單位是柳城社沖鄉(xiāng)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣社沖鄉(xiāng)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣社沖鄉(xiāng)水保站、柳城縣社沖鄉(xiāng)計生站、社沖鄉(xiāng)文化和廣播電視站、柳城縣社沖鄉(xiāng)勞保所、柳城縣社沖鄉(xiāng)國土規(guī)劃安監(jiān)站。
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第二部分： 2017年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
(此部分可直接公開參數(shù)后按步驟導(dǎo)出表格后獲取相關(guān)數(shù)據(jù))
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第三部分： 2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2017年度總收入1210.32萬元，其中本年收入1183.34萬元, 較2016年度決算數(shù)增加14.48萬元，增長1.24%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入1153.27萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少10.59萬元，下降0.91%，主要原因是經(jīng)費減少。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加0??萬元，增長0 %。
4.其他收入30.07 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)減少19.93萬元，下降39.86%，主要原因是收入減少。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.98萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少10.77萬元，下降28.53%，主要原因是經(jīng)費使用增加。
（二）本部門2017年度總支出1210.32萬元，其中本年支出1182.60萬元, 較2016年度決算數(shù)增加2.97萬元，增長0.25%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出686.41萬元：主要用于人大事務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)支出、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、財政事務(wù)支出、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出、群眾團體事務(wù)支出、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。
較2016年度決算數(shù)減少22.74萬元，下降3.21%，主要原因是經(jīng)費減少。
國防支出1萬元：主要用于國防動員支出。
較2016年度決算數(shù)減少1.56萬元，下降60.94%，主要原因是經(jīng)費減少。
科學(xué)技術(shù)支出2萬元：主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出和其他科學(xué)技術(shù)支出。
較2016年度決算數(shù)增加0.9萬元，增長81.82%，主要原因是經(jīng)費增加。
文化體育與傳媒支出13.37萬元：主要用于文化和新聞出版廣播影視支出。
較2016年度決算數(shù)減少0.87萬元，下降6.11%，主要原因是經(jīng)費減少。
社會保障和就業(yè)支出120.04萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、民政管理事務(wù)支出和行政事業(yè)單位離退休支出。
較2016年度決算數(shù)增加16.16萬元，增長15.56%，主要原因是經(jīng)費增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.65萬元：主要用于公共衛(wèi)生支出、計劃生育事務(wù)支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
較2016年度決算數(shù)增加12.93萬元，增長16.64%，主要原因是經(jīng)費增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.39萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
較2016年度決算數(shù)增加7.99萬元，增長76.83%，主要原因是經(jīng)費增加。
農(nóng)林水支出173.03萬元：主要用于農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出和農(nóng)村綜合改革支出。
較2016年度決算數(shù)減少42.40萬元，下降19.68%，主要原因是經(jīng)費減少。
住房保障支出61.71萬元：主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出。
較2016年度決算數(shù)增加22.27萬元，增長56.47%，主要原因是經(jīng)費增加。
其他支出16.00萬元：主要用于村委幫經(jīng)費。
較2016年度決算數(shù)增加10.29萬元，增長180.21%，主要原因是經(jīng)費增加。
2.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.72萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加0.74萬元，增長2.74%，主要原因是經(jīng)費增加。
二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出1178.75萬元，較2016年度決算數(shù)增加4.12萬元，增長0.35%。其中：基本支出1031.65萬元，項目支出147.10萬元。
本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為728萬元，支出決算為1178.75萬元，完成年度預(yù)算的161.92%。按支出功能科目分類如下：
201一般公共服務(wù)科目支出年度預(yù)算為414.08萬元，支出決算為682.56萬元，完成年度預(yù)算的164.84%。主要用于職工工資調(diào)增，職工獎勵，改善辦公條件和各類工作經(jīng)費。
203國防科目支出年度預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。
206科學(xué)技術(shù)科目支出年度預(yù)算為3.50萬元，支出決算為2.00萬元，完成年度預(yù)算的57.14%。主要原因是柳城財政【2017】9號文批復(fù)3.50萬元，實際上線的指標是2.00萬元。實際支出數(shù)與上線數(shù)一致。
207文化體育與傳媒科目支出年度預(yù)算為17.28萬元，支出決算為13.37萬元，完成年度預(yù)算的77.37%。主要原因是人員調(diào)出。
208社會保障和就業(yè)科目支出年度預(yù)算為83.97萬元，支出決算為120.04萬元，完成年度預(yù)算的142.96%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出。
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目支出年度預(yù)算為81.73萬元，支出決算為90.65萬元，完成年度預(yù)算的110.91%。主要用于計生站定額公務(wù)費、工傷險、生育險、失業(yè)險等支出。
212城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出年度預(yù)算為10.39萬元，支出決算為18.39萬元，完成年度預(yù)算的177%。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)站干部職工的人員及辦公經(jīng)費。
213農(nóng)林水科目支出年度預(yù)算為55.62萬元，支出決算為173.03萬元，完成年度預(yù)算的311.09%。主要用于職工工資、獎勵性績效、定額公務(wù)費、失業(yè)險、生育險、工傷險、非在編人員增資、崗位晉升工資、遺屬補助等支出。
221住房保障科目支出年度預(yù)算為44.44萬元，支出決算為61.71萬元，完成年度預(yù)算的138.86%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金和購買補貼的支出。
229其他支出科目支出年度預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1031.65萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出664.93萬元，完成當年預(yù)算的133.36 %。主要因為職工工資調(diào)增，給職工獎勵等。
（二）商品和服務(wù)支出211.34萬元，完成當年預(yù)算的488.53%。主要因為辦公經(jīng)費等增加。
（三）對個人和家庭的補助支出153.26萬元，完成當年預(yù)算的132.72%。主要因為經(jīng)費使用增加。
（四）其他資本性支出2.12萬元，完成當年預(yù)算的0 %。主要因為經(jīng)費使用增加。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0.00萬元，完成當年預(yù)算的0%。主要因為經(jīng)費使用增加。
（六）債務(wù)利息支出0.00萬元，完成當年預(yù)算的0%。
四、2017年度政府性基金支出決算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出22.07萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)22.18萬元的99.50%,比上年22.40萬元減少0.33萬元，減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.00萬元的0%,比上年0.00萬元增加0.00萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出12.67萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)12.67萬元的100%,比上年13.04萬元減少0.37萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
公務(wù)用車運行支出12.67萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)12.67萬元的100%,,比上年13.04萬元減少0.37萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展??業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，全年運行費支出12.67萬元，平均每輛3.17萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。
（三）公務(wù)接待費支出9.4萬元,??占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)9.51萬元的98.84%,比上年9.36萬元增加0.04萬元，增加主要原因是接待的批次和人次增加;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次787次，人次3156次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一）??機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出200.28萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)200.28萬元的100%,比2016年減少26.15萬元，降低11.55%。主要原因是：勞務(wù)費、定額公務(wù)費等有所增加。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
??辦公費支出29.52萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)29.52萬元的100%,比上年33.18萬元減少3.66萬元，減少原因是辦公用品開支減少；
會議費支出12.88萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)12.88萬元的100%,比上年12.87萬元增加0.01萬元，增加原因是精準扶貧等工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多；
??培訓(xùn)費支出7.87萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)7.87萬元的100%,比上年6.61萬元增加1.26萬元，增減原因精準扶貧等工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。
（二）政府采購支出情況說明。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是便于下村視察、了解情況、指導(dǎo)工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。項目1個，共涉及資金104.00萬元，自評覆蓋率達到100%。
共組織對“2017年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目資金”等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出104.00萬元。從評價情況來看，2017年我鄉(xiāng)7個村8個屯共計8個項目，已全部完工，驗收合格并投入使用，基層群眾對政府的滿意度也比較高。
組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出1153.97萬元。從評價情況來看，初時定制的目標都已完成，包括：工作經(jīng)費按規(guī)定支用，干部工資及時足額發(fā)放，鄉(xiāng)黨委、人大換屆選舉工作完成100%，重點項目建設(shè)完成順利，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作完成100%，精確扶貧工作完成100%，完成綜治維穩(wěn)工作，完成城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，改善環(huán)境100%等。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“2017年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目資金”發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務(wù)工人員多，有部分項目村項目開會難集中，意見難統(tǒng)一；二是項目規(guī)劃性差。項目實施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級公益事業(yè)建設(shè)的進展極不均衡。三是財政獎補資金少，群眾期望值高，部分項目在建設(shè)中，突破資金計劃。項目完工以后，沒有后續(xù)管理，項目管護滯后。下一步改進措施：一是強化政策宣傳，提高群眾的思想認識，充分調(diào)動農(nóng)民籌資籌勞的積極性；二是加快對新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)；三是加大與其它支農(nóng)資金整合的力度。
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第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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