柳城縣食藥監(jiān)局2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局
單位負責人（簽字）：王柳宣
填報人（簽字）：李燕群
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）負責貫徹實施食品安全（含食品添加劑、保健食品，下同）、化妝品、藥品（含中藥、民族藥，下同）和醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；參與起草相關規(guī)范性文件草案、工作規(guī)劃。推動建立食品安全企業(yè)主體責任、縣、鄉(xiāng)人民政府對本行政區(qū)域內的食品安全負總責的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。
（二）負責全縣食品行政許可的監(jiān)督實施。建立食品安全隱患排查治理機制，制定全縣食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。負責建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布一般食品安全信息。參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作。
（三）負責監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、經營、使用質量管理規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理。建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。參與遴選基本藥物非目錄藥品和民族藥，配合有關部門實施國家基本藥物制度。負責化妝品監(jiān)督管理。
（四）負責制定全縣食品安全、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施，組織查處違法行為。建立問題產品召回和處置制度并監(jiān)督實施。
（五）負責全縣食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。
（六）負責制定全縣食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。
（七）負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作，推進誠信體系建設。
（八）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
（九）承擔柳城縣食品安全委員會日常工作。負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調，推動健全協(xié)調聯(lián)動機制。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核。
（十）承辦柳城縣人民政府和柳城縣食品安全委員會交辦的其他事項。
?設立柳城縣食品藥品稽查大隊。以柳城縣食品藥品監(jiān)督所為基礎，設立柳城縣食品藥品稽查大隊，為柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局下屬執(zhí)法機構，加掛“食品藥品投訴舉報中心”和“藥品不良反應監(jiān)測中心”牌子。主要負責組織協(xié)調全縣食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械行政執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域或重大違法案件；指導和監(jiān)督全縣稽查工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為；推動完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，協(xié)調與公安機關聯(lián)合打擊食品藥品違法犯罪相關工作；組織開展食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械抽驗工作，負責發(fā)布相關產品質量公告；承擔相關食品藥品安全事件的應急處理，實施和監(jiān)督問題產品召回和處置；承擔保健食品、藥品和醫(yī)療器械廣告的監(jiān)測和檢查工作；承擔全縣重大活動食品藥品安全保障任務以及食品藥品舉報投訴的受理、處置等職責。
二、部門決算單位構成
單位名稱 | ???? 單位性質 |
柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | ?????? 行政 |
柳城縣食品藥品稽查大隊 | ?????? 參公 |
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第二部分： 2018年度部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開附表）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入1523.9萬元，其中本年收入1355.55萬元, 較2017年度決算數(shù)增加405.02萬元，增長26.58%。收入具體情況如下:
1.財政撥款收入1355.55萬元，為財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加293.4萬元，增長22.64%，主要原因是2018年度執(zhí)法人員增加，財政撥款總收入增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.經營收0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 6.上年結轉和結余168.35萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加111.62萬元，增長66.3%，主要原因是2018年度上級財政下達專項資金在完成任務之外還剩余大部分結余資金，按有關規(guī)定繼續(xù)使用并結轉至2018年。
（二）本部門2018年度總支出1523.9萬元，其中本年支出1411.08萬元, 較2017年度決算數(shù)增加405.02萬元，增長26.58%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出0萬元。
社會保障和就業(yè)支出116.68萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加32.58萬元，增長27.92%，主要原因是2018年新增退休人員及新招錄人員，離退休費用和機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費都增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,224.64萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。較2017年度決算數(shù)增加425.58萬元，增長34.75%，主要原因是追加了相關社保經費。
住房保障支出59.10萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加9.46萬元，增長16%，主要原因是追加了追加了退休人員的購房補貼。
2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
3.年末結轉和結余112.82萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)減少73.27萬元，下降64.94%，主要原因是年末結轉的資金多為上級下達的專項資金，今年抽檢任務較多，抽檢差旅等經費開支較大。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
本單位2018年度一般公共預算支出1411.08萬元，較2017年度決算數(shù)增加478.28萬元，增長33.89%。其中：基本支出1118.11萬元，項目支出292.97萬元。
本單位2018年度一般公共預算支出年度預算為1523.9萬元，支出決算為1411.08萬元，完成年度預算的92.6%。按支出功能科目分類如下：
2080501 歸口管理的行政單位離退休2018年度預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年度預算的100%，預決算不存在差異，主要用于發(fā)放單位退休人員生活補助。
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2018年度預算為116萬元，支出決算為116萬元，完成年度預算的100%。預決算不存在差異，主要用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休2018年度預算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成年度預算的100%，預決算不存在差異，主要用于單位退休人員費用。
2101001 行政運行2018年度預算為832.35萬元，支出決算為832.35萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要用于人員經費、日常公用經費，例如工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出方面的支出。
2101099 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務2018年度預算為391.07萬元，支出決算為278.25萬元，完成年度預算的? 71.15%。決算數(shù)與年度預算數(shù)存在差異原因如下：上級下達專項經費尚未能在當年支付，形成年度結余結轉。
2101002 一般行政管理事務2018年度預算為13.23萬元，支出決算為13.23萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要是非稅返還資金，用于食品藥品執(zhí)法工作方面的開支。
2101101 行政單位醫(yī)療2018年度預算為44.2萬元，支出決算為44.2萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要用于醫(yī)療保險支出。
2101103 公務員醫(yī)療補助2018年度預算為56.62萬元，支出決算為56.62萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要用于公務員醫(yī)療補助費用開支。
2130599 其他扶貧支出2018年度預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要用于扶貧駐村第一書記扶貧工作經費。
2210201 住房公積金2018年度預算為59.1萬元，支出決算為59.1萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要用于職工住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
2299901 其他支出2018年度預算為9.15萬元，支出決算為9.15萬元，完成年度預算的100 %。預決算不存在差異，主要用于職工伙食補助費用方面的支出。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1118.11萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1009.58萬元，完成當年預算的100 %。
（二）商品和服務支出107.77萬元，完成當年預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助支出0.76萬元，完成當年預算的100%。
（四）其他資本性支出0萬元。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元。
（六）債務利息支出0萬元。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出0萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為0萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出57.28萬元，占該經費年度預算數(shù)57.62萬元的99.4%,比上年16.08萬元增加41.2萬元，增加主要原因是購入食品快速檢測車一輛，納入公務用車購置費用。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出54.85萬元，占該經費年度預算數(shù)54.85萬元的100%,比上年15萬元增加39.85萬元，增加主要原因是購入食品快速檢測車一輛，納入公務用車購置費用。
其中：
公務用車購置支出39.85萬元，占該經費年度預算數(shù)39.85萬元的100%,比上年0萬元增加39.85萬元，增加主要原因是購入食品快速檢測車
公務用車運行支出15萬元，占該經費年度預算數(shù)15萬元的100%,與上年持平。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展? 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛，全年運行費支出15萬元，平均每輛1.5萬元,未超出年初預算安排支出。
（三）公務接待費支出2.43萬元, 占該經費年度預算數(shù)2.77萬元的87.73%,比上年1.08萬元增加1.69萬元，增加主要原因是公務接待批次增加，公務接待開支增加;其中：國內公務接待批次39次，人次278次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一）收入支出以及機關運行經費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入1355.55萬元，同比增加293.4萬元，同比增加21.64%。其中：一般公共預算財政撥款1355.55萬元，同比增加293.4萬元。
⑵2018年部門決算本年支出1411.08萬元，同比增加272.52萬元，同比增長%。其中：基本支出1118.11萬元，同比增加24.37萬元，同比增長24.37%；項目支出292.97萬元，同比增加205.76萬元，同比減少70.23%。
辦公費支出10.73萬元，占該經費年度預算數(shù)4.51萬元的238%,比上年2.27萬元增加8.46萬元，增加原因是辦公人員增加，案件數(shù)量增加，用紙及打印復印等需求增加；
會議費支出0萬元占預算數(shù)0.79萬元的0%,無增減；
培訓費支出0萬元占預算數(shù)1.58萬元的0%,，無增減。
2018年本部門機關運行經費支出107.77萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經費年度預算數(shù)107.77萬元的100%,比2017年增加1.67萬元，增長1.54 %。主要原因是：辦公費用增加。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額201.45萬元，其中：政府采購貨物支出155.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出45.85萬元。
? 2、2018年本部門政府采購具體內容為：
?（1）貨物合計采購 155.60萬元，具體為：專用設備購置36.36萬元，車輛購置39.85萬元，辦公通用設備購置79.39萬元；
?（2）工程合計采購 0萬元；
?（3）服務合計采購45.85萬元，具體為：食品示范縣抽檢服務費用45.85萬元。
?? （三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是食品及藥品快速檢測；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金103.28萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“2018年村級食品藥品安全協(xié)管員補貼”、“食品安全示范縣創(chuàng)建”2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出103.28萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。
??? 其中，食品安全示范縣創(chuàng)建項目概況：立項依據(jù)為按照2017年自治區(qū)食品安全委員會全體（擴大）會議工作部署，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)食品安全委員會關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)食品安全示范縣創(chuàng)建工作方案的通知》（桂食安委〔2017〕7 號），自治區(qū)食品安全委員會決定在全區(qū)范圍內組織開展廣西壯族自治區(qū)食品安全示范縣（以下簡稱廣西食品安全示范縣）創(chuàng)建工作，且將食品安全納入地方政府年度綜合績效考核。可行性為柳城縣委縣政府高度重視，將食品安全工作納入國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃 進一步提升食品安全保障水平。2018-2019年10月，通過開展廣西食品安全示范縣創(chuàng)建，推動縣（市、區(qū)）的食品安全屬地管理責任落實到位，達到食品安全突出問題得到有效解決，食品安全保障能力和監(jiān)管水平顯著提高，食品安全狀況良好，群眾食品安全滿意度和獲得感明顯提升實現(xiàn)全面提升全縣食品安全質量和農產品安全質量保障水平的中期目標。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? 2018年村級食品藥品安全協(xié)管員補貼項目概況為：立項依據(jù)為《柳州市食品安全辦柳州市食品藥品監(jiān)督管理局關于進一步做好農村集體聚餐食品安全風險防控工作的通知》）柳食安[2016]31號）、《柳城縣人民政府關于印發(fā)柳城縣改革完善全縣食品藥品監(jiān)督管理體制實施方案的通知》（柳城政發(fā)〔2013〕74號、《柳城縣人民政府常務會議決定的通知》（〔2013〕260號）。以提高執(zhí)法監(jiān)管水平，加強食品藥品安全監(jiān)管能力，進一步推進縣、鄉(xiāng)、村三級食品藥品監(jiān)管工作，確保全縣不發(fā)生重大食品藥品安全事故為項目評價年度績效目標。
組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1411.08萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金的支付進度較慢。原因是村級食品藥品安全協(xié)管員補貼預算需追加經費，追加時間較長。
下一步改進措施：一是制定和完善項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高預算收支管理水平。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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