柳城縣人民政府辦公室2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣人民政府辦公室
單位負責人（簽字）：梁宇
填報人（簽字）：韋華清
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；召集縣人民代表大會會議；討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分調(diào)整；監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各職能局局長的任免；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員等。
負責辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。負責縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門及有關(guān)單位請示縣人民政府的事項，提出審核處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對有關(guān)問題提出處理意見報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對自治區(qū)人民政府、自治區(qū)人民政府辦公廳，市人民政府、市人民政府辦公室和縣人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
二、部門決算單位構(gòu)成
單位名稱 | 單位性質(zhì) |
人 大 | 行政單位 |
政府辦 | 行政單位 |
調(diào)處辦 | 行政單位 |
民宗局 | 行政單位 |
旅游局 | 行政單位 |
編辦 | 行政單位 |
法制辦 | 行政單位 |
政務(wù)中心 | 行政單位 |
檔案局 | 參公事業(yè) |
僑? 聯(lián) | 參公事業(yè) |
事務(wù)局 | 參公事業(yè) |
接待辦 | 參公事業(yè) |
信息辦 | 參公事業(yè) |
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第二部分： 2018年度部門決算報表
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?(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣人民政府辦公室2018年度部門決算公開附表。）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入10689.34萬元，其中本年收入9939.8萬元, 較2017年度決算數(shù)增加3101.87萬元，增長31.21%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入9647.09萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加2666.64萬元，增長38.20%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金增加，退休人員的相關(guān)費用增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少0萬元。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。
4.其他收入 292.7 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加289.7萬元，增長96.57 %，主要原因是旅游局對旅游企業(yè)的獎補及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)減少0萬元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 749.55萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加145.53萬元，增長24.09%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金增加，因客觀條件限制未能在當年使用完畢。
（二）本部門2018年度總支出 10689.34萬元，其中本年支出? 10570.10萬元, 較2017年度決算數(shù)增加3101.87萬元，增長31.21%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
201 一般公共服務(wù)支出3391.69萬元：主要用于在職人員工資支出及單位日常運行的公務(wù)開支。較2017年度決算數(shù)減少1148.66萬元，下降25.30%，主要原因是其他民族事務(wù)支出減少、檔案館建設(shè)資金減少、其他一般公共服務(wù)支出減少。
207 文化體育與傳媒支出1000萬元：主要用于2018年文化旅游提升工程即鳳山鎮(zhèn)旅游項目支出（中央基建投資撥款）。較2017年度決算數(shù)增加1000萬元，主要原因是2017年無中央基建投資撥款。
208 社會保障和就業(yè)支出344.22萬元：主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出及離退休人員的相關(guān)費用。較2017年度決算數(shù)104.9萬元，增長43.83%，主要原因是基本養(yǎng)老保險繳費額度增加及離退休人員的相關(guān)費用增加。
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出288.71萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費及公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。較2017年度決算數(shù)增加152.16萬元，增長111.43%，主要原因是2017年度及2018年度的公務(wù)員醫(yī)療補助都在2018年繳納。
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3600萬元，主要用于“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)支出。較2017年度決算數(shù)增加2700萬元，增長300%，主要原因是增加了鴉鵲屯鄉(xiāng)土特色建設(shè)示范項目、蓬坡屯生態(tài)鄉(xiāng)村提升村建設(shè)項目、新維屯縣級綜合示范村建設(shè)項目。
213 農(nóng)林水支出981.66萬元，主要用于“美麗柳州”貧困村及少數(shù)民族基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2017年度決算數(shù)增加394.59萬元，增長67.21%，主要原因是少數(shù)民族基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金較去年增加。
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出945.43萬元，主要用于旅游局及其二層的人員經(jīng)費開支、日常業(yè)務(wù)活動開支、地方旅游開發(fā)項目支出。較2017年度決算數(shù)增加665.71萬元，增長237.99%，主要原因是地方旅游開發(fā)項目支出增加。
229 其他支出18.38萬元，主要用于伙食補助費用支出，較2017年度決算數(shù)增加18.38萬元，主要原因是2017無該項費用。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)減少0萬元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.25萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少663.39萬元，下降84.76%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金支出進度提高。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出9302.58萬元，較2017年度決算數(shù)減少3329.95萬元，下降55.75%。其中：基本支出2888.91萬元，項目支出6413.67萬元。
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為9302.58萬元，支出決算為9302.58萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：
201 ?一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為3,341.14萬元，支出決算為3,341.14萬元，完成年度預(yù)算的100%。
207 ?文化體育與傳媒支出年度預(yù)算為1,000.00萬元，支出決算為1000.00萬元，完成年度預(yù)算的100%；
208 ?社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為344.22??萬元，支出決算為344.22萬元，完成年度預(yù)算的100%；
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年度預(yù)算為288.71萬元，支出決算為288.71萬元，完成年度預(yù)算的100%；
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為2,600.00萬元，支出決算為2600.00萬元，完成年度預(yù)算的100%；
213 農(nóng)林水支出 年度預(yù)算為981.66萬元，支出決算為981.66萬元，完成年度預(yù)算的100%；
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年度預(yù)算為728.46萬元，支出決算為728.46萬元，完成年度預(yù)算的100%；
229 其他支出年度預(yù)算為18.38萬元，支出決算為18.38萬元，完成年度預(yù)算的100%。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2888.91萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出2490.27萬元，完成當年預(yù)算的100%。
（二）商品和服務(wù)支出306.61萬元，完成當年預(yù)算的100%。
（三）對個人和家庭的補助支出85.4萬元，完成當年預(yù)算的100 %。
（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預(yù)算的100%。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預(yù)算的100%。
（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當年預(yù)算的100%。
（七）其他支出6.64，完成當年預(yù)算的100%
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出1033萬元，較2017年度決算數(shù)增加203.8萬元，增長24.58%。其中：基本支出 0萬元，項目支出1033萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為1033萬元，支出決算為1033萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
按支出功能科目分類如下：
212? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為 1000.00萬元，支出決算為1000.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)支出。
216? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年度預(yù)算為33.00萬元，支出決算為33.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于地方旅游開發(fā)項目補助。
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五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出241.03萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)292.33萬元的82.45%,比上年132.65萬元增加108.38萬元，增加主要原因是公務(wù)用車的購置費。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出5.54萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)5.54萬元的100%,比上年0萬元增加5.54萬元，增加主要原因是領(lǐng)導(dǎo)出國考察支出。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組1個，全年因公出國（境）團組共計1個，累計 1人次。開支內(nèi)容包括：交通費，食宿等。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出204.57萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)204.72萬元的99.92%,比上年92.43萬元增加112.14萬元，增加主要原因是新購置應(yīng)急車輛。
其中：
公務(wù)用車購置支出125.22萬元，公務(wù)用車購置14輛，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)125.22萬元的100%,比上年0萬元增加125.22萬元，增加主要原因是新購置應(yīng)急車輛。
公務(wù)用車運行支出79.35萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)79.5萬元的99.81%,比上年92.43萬元減少13.08萬元。公務(wù)用車運行支出主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為43輛，全年運行費支出79.35萬元，平均每輛 1.8 萬元,未超出年初預(yù)算安排支出。
（三）公務(wù)接待費支出30.92萬元,??占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)82.07萬元的37.67%,比上年40.22萬元減少9.3萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次180次，人次2202次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入9939.8萬元，同比增加2956.35萬元，同比增加42.33%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款9647.09萬元，同比增加2666.64萬元，同比減少38.20%。
⑵2018年部門決算本年支出10570.10萬元，同比增加3765.27萬元，同比增加55.33%。其中：基本支出2940.96萬元，同比增加591.14萬元，同比增長25.16%；項目支出7629.14萬元，同比增加3174.13萬元，同比增加71.25%。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
?辦公費支出17.39萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)17.39萬元的100%,比上年16.4萬元增加0.99萬元，增加原因是相關(guān)辦公用品采購增加；
會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.6萬元的0%,比上年0.14萬元減少0.14萬元，減少原因是沒有在基本支出中列支會議費及各單位基本沒有組織一定規(guī)模的會議；
? 培訓(xùn)費支出1.66萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.2萬元的51.87%,比上年7.25萬元減少5.59萬元，減少原因各單位在基本支出中列支的培訓(xùn)費少。
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出313.25萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)131.25萬元的100%,比2017年減少12.09萬元，降低7 %。主要原因是：人員變動及退休人員經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額384.24萬元，其中：政府采購貨物支出384.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購 384.24萬元，具體為1、專用設(shè)備34.72萬元，2、通用設(shè)備332.28萬元，3、農(nóng)具用具裝具及動植物17.24萬元；
（2）工程合計采購 0萬元；
（3）服務(wù)合計采購 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車43輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，柳城縣人民政府辦公室組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。對政府辦用作全縣黨政系統(tǒng)辦公室人員能力提升培訓(xùn)經(jīng)費項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出39萬元。從評價情況來看，年度項目實施及職能目標已完成，通過對在職人員的培訓(xùn)，提升理念，開闊思路，增強決策能力、戰(zhàn)略開拓能力，提高管理者的綜合素質(zhì)，完善知識結(jié)構(gòu)，增強綜合管理能力、創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
政府辦還開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出5151.15萬元。從評價情況來看，完成人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的支出、網(wǎng)絡(luò)專用設(shè)備升級改造支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等業(yè)務(wù)支出。完成在職人員的行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助的繳存工作。完成各項繳存工作。??????
? 我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評結(jié)果理想，達到預(yù)期目標。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。