柳城縣衛(wèi)生健康局2018年部門決算公開
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2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣衛(wèi)生健康局
單位負責人（簽字）：梁榮
填報人（簽字）：張群慧
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：單位概況
?一、主要職能
??? （一）貫徹落實黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃和政策措施，配合推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，負責統(tǒng)籌規(guī)劃縣域衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)縣域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
?? （二）負責制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，指導(dǎo)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
?? （三）依據(jù)上級有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
?? （四）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?? （五）負責對醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為監(jiān)督管理，按照本行業(yè)的標準和技術(shù)規(guī)范，制定醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的管理措施并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
??? （六）負責組織推進縣級公立醫(yī)院綜合改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
?? （七）貫徹落實國家基本藥物制度，提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策和基本藥物價格政策的建議。
?? （八）貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定全縣計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定全縣優(yōu)生優(yōu)育、提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
?? （九）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
?? （十）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
?? （十一）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加大全科醫(yī)生、住院醫(yī)師、專科醫(yī)師等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)。
?? （十二）擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育、臨床醫(yī)學(xué)等有關(guān)科研項目。實施醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)管理。
?? （十三）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
?? （十四）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。
?? （十五）負責擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育信息化發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，會同有關(guān)部門，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
?? （十六）指導(dǎo)制定中醫(yī)（民族醫(yī)）藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。
?? （十七）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對全縣艾滋病實施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。
?? （十八）負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，負責本縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
?? （十九）承擔本縣愛國衛(wèi)生運動委員會、防治艾滋病工作委員會的日常工作。
?? （二十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
?? （二十一）負責機關(guān)和所屬單位的紀檢監(jiān)察工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是縣或鄉(xiāng)設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機構(gòu)。其主要職能是：
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、部門決算單位構(gòu)成
?? （二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣衛(wèi)生和計劃生育局共有直屬單位8個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，局屬全額撥款事業(yè)單位5個。行政單位是柳城縣衛(wèi)生和計劃生育局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣紅十字會、柳城縣計劃生育協(xié)會。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣衛(wèi)生局醫(yī)療器械管理站、柳城縣初級衛(wèi)生保健委員會辦公室、柳城縣防治艾滋病工作委員會辦公室、柳城縣流動人口計劃生育管理辦公室、柳城縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄柳城縣人民醫(yī)院、柳城縣中中醫(yī)院、柳城縣婦幼保健院、柳城縣疾病預(yù)防控制中心、、柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院、柳城縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所及十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和東泉華僑經(jīng)濟管理區(qū)衛(wèi)生院、柳城縣計劃生育服務(wù)站。
柳城縣衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、（二）人事宣教股（黨委辦公室）、（三）規(guī)劃信息和考評股、（四）政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、（五）疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、（六）醫(yī)政醫(yī)管股、（七）基層衛(wèi)生計生指導(dǎo)股（婦幼健康服務(wù)股）、（八）計劃生育家庭發(fā)展股、（九）計財和項目股。
??? 二、人員構(gòu)成情況
?? 單位人員編制總數(shù)為1485人，其中行政編制22人，事業(yè)編制1463人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)1463人，其中行政在職23人，事業(yè)在職1440人。
第二部分： 2018年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣衛(wèi)生健康局2018年度部門決算公開附表)
??????? 第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入48084.12萬元，其中本年收入 46195.44萬元, 較2017年度決算數(shù)增加3775.82萬元，增長 8.9%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入13819.58萬元，為財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)減少789.52萬元，下降5.4%，主要原因是項目資金減少。
2.事業(yè)收入32330.24萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：縣級公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入。較2017年度決算數(shù)增加4595.82萬元，增長16.57%，主要原因是醫(yī)療環(huán)境改善，醫(yī)療質(zhì)量上升。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入 22.49 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加3.15萬元，增長16.28 %，主要原因是中醫(yī)院利息收入、資產(chǎn)盤盈等及縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心利息收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 58.17萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加58.17萬元，增長100 %，主要原因是縣中醫(yī)院使用事業(yè)基金彌補收支差額。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1830.51萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加748.79萬元，增長69.22 %，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）本部門2018年度總支出48084.12萬元，其中本年支出? 45690.55萬元, 較2017年度決算數(shù)增加4565.5萬元，增長11.1%，主要原因是項目經(jīng)費增加。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出2.54萬元,主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出1015.56萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位離退休費及事業(yè)單位養(yǎng)老和職業(yè)年金支出。
? 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44257.55萬元主要用于醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育費用支出。
農(nóng)林水支出347.34萬元主要用于建檔立卡貧困救助支出。
住房保障支出153.40萬元主要用于職工住房保障。
其他支出14.15萬元主要用于其他費用支出。
2.結(jié)余分配211.71 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)減少14.53萬元，下降6.4%，主要原因是收入減少。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2181.85萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加31.81萬元，增長1.4%，主要原因是項目資金增加。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出13429.24萬元，較2017年度決算數(shù)減少174.8萬元，下降1.2%。其中：基本支出 37737.55萬元，項目支出7953.萬元。
本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算13429.24萬元，支出決算為 13429.24萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：
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2013602 |
一般行政管理事務(wù)2.54萬元； |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休16.08萬元用于2018年縣委工委調(diào)劑黨員活動經(jīng)費。 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休181.59萬元用于事業(yè)單位退休人員生活補助。 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出611.53萬元用于在職職工社保支出。 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出180.82萬元用于在職職工職業(yè)年金支出。 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出25.54萬元用于退休人員慰問金支出。 |
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2100101 |
行政運行382.06萬元； |
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2100102 |
一般行政管理事務(wù)42.24萬元； |
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2100103 |
機關(guān)服務(wù)91.43萬元； |
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2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出175.41萬元 |
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2100201 |
綜合醫(yī)院864.55萬元； |
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2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院508.38萬元； |
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2100299 |
其他公立醫(yī)院支出14.35萬元； |
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2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9667.74萬元； |
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2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出914.08萬元； |
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2100401 |
疾病預(yù)防控制機構(gòu)765.39萬元； |
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2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)248.96萬元； |
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2100403 |
婦幼保健機構(gòu)663.96萬元； |
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2100405 |
應(yīng)急救治機構(gòu)8.11萬元； |
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2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)1940.25萬元； |
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2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項693.28萬元； |
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2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出843.5萬元； |
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2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項63.54萬元； |
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2100717 |
計劃生育服務(wù)614.76萬元； |
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2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出651.69萬元； |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療26.41萬元； |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療36.46萬元； |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助54.06萬元； |
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2109901 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出165萬元； |
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2130599 |
其他扶貧支出347.37萬元； |
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2210201 |
住房公積金50.35萬元； |
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2210203 |
購房補貼3.06萬元； |
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2299901 |
其他支出14.15萬元。 |
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三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5476.23萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出4636.41萬元，完成當年預(yù)算的100 %。
（二）商品和服務(wù)支出208.94萬元，完成當年預(yù)算的100 %。
（三）對個人和家庭的補助支出248.15萬元，完成當年預(yù)算的100 %。
（四）其他資本性支出274.25萬元，完成當年預(yù)算的100 %。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出108.46萬元，完成當年預(yù)算的100 %。
（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)50.45萬元的93.9%,比上年16.05萬元增加31.37萬元，增加主要原因是購置新救護車7輛。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是…….。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。開支內(nèi)容包括：
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出44.72萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)47萬元的95%,比上年0萬元增加44.72萬元，增加主要原因是購置新車。
其中：公務(wù)用車購置支出34.51萬元，公務(wù)用車購置1輛，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)35萬元的98%,比上年0萬元增加34.51萬元。
公務(wù)用車運行支出10.20萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)12萬元的85%,比上年13.65萬元減少3.45萬元，減少主要原因是2018年減少一輛車。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，全年運行費支出10.2萬元，平均每輛 0.92 萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。
（三）公務(wù)接待費支出2.7萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.45萬元的78.26%,比上年2.39萬元增加0.31萬元，增加主要原因是接待人員批次增加;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次48次，人次397次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出66.58萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)66.58萬元的100%,比2017年減少1.04萬元，降低1.5 %。主要原因是：人員公用經(jīng)費增加。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
?辦公費支出13.17萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)13.17萬元的100%,比上年14.9萬元減少1.73萬元，減少原因是辦公經(jīng)費減少；
會議費支出0.56萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.3萬元的43%,比上年0.16萬元增加0.4萬元，增加原因是用于人員會議費用；
? 培訓(xùn)費支出5.9萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)5.9萬元的100%,比上年42.15萬元減少36.25萬元，增減原因項目培訓(xùn)費用減少。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額302.86萬元，其中：政府采購貨物支出302.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。
2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購 302.86萬元，具體為實驗室檢測設(shè)備260.27萬元，冷鏈運輸車31.8萬元，電腦打印機復(fù)印機4萬元，宣傳資料印刷6.79萬元；
（2）工程合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；
（3）服務(wù)合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛58輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車34輛、其他用車23輛，其他用車主要是衛(wèi)生院救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備21臺（套），100萬元以上專用設(shè)備17臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金 13819.58萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生”等6 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出13819.58 萬元。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對0 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進行績效評價，現(xiàn)的主要問題及原因：一是公共衛(wèi)生服務(wù)隊伍不健全。由于我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員比例不同，有些衛(wèi)生院公共衛(wèi)生人員缺乏，部分公共衛(wèi)生各項負責人多為兼職，難以滿足公共衛(wèi)生工作需要；二是項目執(zhí)行水平有待提高。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的覆蓋面存在不足，居民健康檔案建檔率偏低，已建檔案存在缺項、漏項，隨意涂改，健康體檢不及時等現(xiàn)象；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助發(fā)放的績效考核機制建立不完整，補助發(fā)放管理缺少相關(guān)經(jīng)驗。下一步改進措施：建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)隊伍，提高工作人員待遇；培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；制定基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核與補助方案，明確村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)師的工作任務(wù)，并依據(jù)績效考核結(jié)果實現(xiàn)相關(guān)補助金費的發(fā)放。
在公開項目績效自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
