柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣社沖鄉(xiāng)
單位負責人（簽字）：韋海華
填報人（簽字）：梁春艷
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：單位概況
一、主要職能
?1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實施，促進農村基層政權建設和民主法制建設，穩(wěn)定農村基本經濟制度，依法行政。
2、結合實際，科學制定全鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農村建設的規(guī)劃和措施，指導農業(yè)結構調整和現(xiàn)代農業(yè)生產，引導農村勞動力的轉移和就業(yè)，促進農民增收、農業(yè)增效。
3、加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。
4、加強民政、人口和計劃生育、安全生產、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災搶險工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，提高農村人口素質和農民生活質量。
5、進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經濟組織建設，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供科技信息服務和社會救濟、救助服務。
6、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾關系。
二、部門決算單位構成
單位名稱 | 單位性質（行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位） |
? ? 柳城縣社沖鄉(xiāng)人民政府 | 行政 |
? ? 柳城縣社沖鄉(xiāng)財政所 | 參公 |
社沖鄉(xiāng)農業(yè)服務中心(經管組) | 全額撥款事業(yè)單位 |
? ? 柳城縣社沖鄉(xiāng)林業(yè)站 | 全額撥款事業(yè)單位 |
? ? 柳城縣社沖鄉(xiāng)水保站 | 全額撥款事業(yè)單位 |
? ? 柳城縣社沖鄉(xiāng)計生所 | 全額撥款事業(yè)單位 |
? ? 社沖鄉(xiāng)文體廣播站(文體組) | 全額撥款事業(yè)單位 |
? ? 社沖鄉(xiāng)文體廣播站(廣播組) | 全額撥款事業(yè)單位 |
? ? 柳城縣社沖鄉(xiāng)勞保所 | 全額撥款事業(yè)單位 |
柳城縣社沖鄉(xiāng)國土規(guī)劃安監(jiān)站 | 全額撥款事業(yè)單位 |
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第二部分： 2018年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入1919.21萬元，其中本年收入1867.75萬元, 較2017年度決算數(shù)增加684.41萬元，增長57.84 %。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入1774.86萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加621.59萬元，增長53.90%，主要原因是工資增長及扶貧經費支出增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.其他收入 92.88 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加62.81萬元，增長208.88 %，主要原因是2018年縣直單位轉來的工作經費全部放在其他收入核算，2017年只有年末幾個月把工作經費放其他收入核算。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
6.上年結轉和結余 51.47萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加24.49萬元，增長90.77%，主要原因是財政資金上線較晚，來不及支付做未列支轉暫存處理。
（二）本部門2018年度總支出 1919.21萬元，其中本年支出 1857.78萬元, 較2017年度決算數(shù)增加675.18萬元，增長57.09%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出1130.42萬元：主要用于人大事務支出、政協(xié)事務支出、政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、財政事務支出、紀檢監(jiān)察事務支出、群眾團體事務支出、黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出和其他一般公共服務支出。
較2017年度決算數(shù)增加444.01萬元，增長64.69%，主要原因是工資福利支出等人員經費的支出增加。
國防支出0.99萬元：主要用于國防動員會議，宣傳支出。較2017年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降1%，主要原因是節(jié)約宣傳成本。
科學技術支出3.5萬元：主要用于科學技術普及支出和其他科學技術支出。
較2017年度決算數(shù)增加1.50萬元，增長75%，主要原因是科學技術普及經費和其他科學技術經費增加。
文化體育與傳媒支出15.03萬元：主要用于文化和新聞出版廣播影視支出。
較2017年度決算數(shù)增加1.66 萬元，增加12.42%，主要原因是雙選人員增加，增加其經費支出。
社會保障和就業(yè)支出156.35萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務支出、民政管理事務支出、行政事業(yè)單位離退休支出、殘疾人事業(yè)支出、自然災害生活救助支出和其他社會保障和就業(yè)支出。
較2017年度決算數(shù)增加36.31萬元，增加30.25%，主要原因是雙選人員增加，增加其經費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出146.24萬元：主要用于公共衛(wèi)生支出、計劃生育事務支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
較2017年度決算數(shù)增加55.59萬元，增加61.32%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療經費支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.99萬元：主要用于國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
較2017年度決算數(shù)增加20.60萬元，增加112.02%，主要原因是新增集體經濟項目支出和清理垃圾的費用支出增加。
農林水支出337.74萬元：主要用于農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出和農村綜合改革支出。
較2017年度決算數(shù)增加164.71萬元，增加95.19%，主要原因是新增公益林補償款支出。
住房保障支出0.69萬元：主要用于住房改革支出。
較2017年度決算數(shù)減少61.02萬元，下降98.88 %，主要原因是住房公積金的支出科目調到一般公共服務支出。
其他支出23.77萬元：主要用于彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出、其他支出。
較2017年度決算數(shù)增加7.77萬元，增加48.56%，主要原因是部分伙食補助在這里支出。
2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.年末結轉和結余61.44萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加33.72萬元，增長121.65%，主要原因是收到的項目經費，由于項目未結算，故留到明年支付。
二、2018年度一般公共預算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預算支出1756.34萬元，較2017年度決算數(shù)增加577.59萬元，增長49.00%。其中：基本支出 1557.39萬元，項目支出 198.95萬元。
本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算為1756.34萬元，支出決算為 1756.34萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：
2010102一般行政管理事務年度預算為10.90萬元，支出決算為10.90萬元，完成年度預算的100%。主要用于會議費支出。
2010107人大代表履職能力提升年度預算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
2010301行政運行年度預算為576.54萬元，支出決算為576.54萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2010302一般行政管理事務年度預算為187.67萬元，支出決算為187.67萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他工資福利支出。
2010350事業(yè)運行年度預算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工獎金支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出年度預算為86.42萬元，支出決算為86.42萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼支出。
2010507專項普查活動年度預算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、會議費和培訓費支出。
2010601行政運行年度預算為39.18萬元，支出決算為39.18萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼和獎金等支出。
2010602一般行政管理事務年度預算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、差旅費和維修（護）費等支出。
2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出年度預算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
2012902一般行政管理事務年度預算為4.99萬元，支出決算為4.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和培訓費支出。
2013101行政運行年度預算為67.18萬元，支出決算為67.18萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼和獎金等支出。
2013102一般行政管理事務年度預算為4.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、會議費和培訓費支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出年度預算為4.98萬元，支出決算為4.98萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和培訓費支出。
2013299其他組織事務支出年度預算為10.38萬元，支出決算為10.38萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他工資福利支出。
2019999其他一般公共服務支出年度預算為62.24萬元，支出決算為62.24萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工住房公積金支出。
2030699其他國防動員支出年度預算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和會議費支出。
2040211禁毒管理年度預算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和培訓費支出。
2060799其他科學技術普及支出年度預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
2069999其他科學技術支出年度預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
2070109群眾文化年度預算為5.62萬元，支出決算為5.62萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2070199其他文化支出年度預算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
2070404廣播年度預算為8.55萬元，支出決算為4.98萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2080109社會保險經辦機構年度預算為14.02萬元，支出決算為14.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出年度預算為5.60萬元，支出決算為5.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他商品和服務支出。
2080204擁軍優(yōu)屬年度預算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他對個人和家庭的補助支出。
2080208基層政權和社區(qū)建設年度預算為15.44萬元，支出決算為15.44萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他工資和福利支出、其他商品和服務支出。
2080501歸口管理的行政單位離退休年度預算為6.60萬元，支出決算為6.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于退休職工生活補助支出。
2080502事業(yè)單位離退休年度預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于退休職工生活補助支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年度預算為96.63萬元，支出決算為96.63萬元，完成年度預算的100%。主要用于基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年度預算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于職業(yè)年金和社保繳費支出。
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預算為1.68萬元，支出決算為1.68萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他對個人和家庭費的補助支出。
2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
2081501中央自然災害生活補助年度預算為0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于生活補助支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出年度預算為2.80萬元，支出決算為2.80萬元，完成年度預算的100%。主要其他商品和服務支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項年度預算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他商品和服務支出。
2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、業(yè)務委托費等支出。
2100716計劃生育機構年度預算為55.03萬元，支出決算為55.03萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2100717計劃生育服務年度預算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成年度預算的100%。主要用于救濟費和獎勵金等支出。
2100799其他計劃生育事務支出年度預算為3.02萬元，支出決算為3.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他對個人和家庭的補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療年度預算為24.86萬元，支出決算為24.86萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預算為14.16萬元，支出決算為14.16萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助年度預算為38.99萬元，支出決算為38.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工公務員醫(yī)療補助支出。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于會議費、公務用車與運行費等支出。
2130104事業(yè)運行年度預算為7.82萬元，支出決算為7.82萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2130106科技轉化與推廣服務年度預算為44.71萬元，支出決算為44.71萬元，完成年度預算的100%。主要用于會議費、公務接待費、委托業(yè)務費、基礎設施建設等支出。
2130119防災救災年度預算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、會議費等支出。
2130199其他農業(yè)支出年度預算為20.30萬元，支出決算為20.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于專用材料費支出。
2130204林業(yè)事業(yè)機構年度預算為30.80萬元，支出決算為30.80萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2130209森林生態(tài)效益補償年度預算為61.42萬元，支出決算為61.42萬元，完成年度預算的100%。主要用于森林生態(tài)效益補償支出。
2130310水土保持年度預算為20.08萬元，支出決算為20.08萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。
2130399其他水利支出年度預算為7.06萬元，支出決算為7.06萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、辦公費等支出。
2130599其他扶貧支出年度預算為23.57萬元，支出決算為23.57萬元，完成年度預算的100%。主要用于與扶貧相關的辦公費、會議費和培訓費等支出。
2130701對村級一事一議的補助年度預算為109.00萬元，支出決算為109.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于一事一議項目支出。
2130707農村綜合改革示范試點補助年度預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于農村綜合改革示范點項目支出。
2210203購房補貼年度預算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成年度預算的100%。主要用于購房補貼支出。
2299901其他支出年度預算為22.76萬元，支出決算為22.76萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工伙食補助、辦公費等支出。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1557.39萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1026.00萬元，完成當年預算的100%。
（二）商品和服務支出294.74萬元，完成當年預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助支出298.72萬元，完成當年預算的100 %。
（四）其他資本性支出26.65萬元，完成當年預算的100%。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元。
（六）債務利息支出0萬元。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出38.01萬元，較2017年度決算數(shù)增加38.01萬元，增長100 %。其中：基本支出38.01萬元，項目支出0萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為38.01萬元，支出決算為38.01萬元，完成年度預算的100%。
按支出功能科目分類如下：
2120804農村基礎設施建設支出年度預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預算的100%。主要用于集體經濟支出。
2121100農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出年度預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年度預算的100%。主要用于委托業(yè)務費支出。
2296002用于社會福利的彩票公益金支出年度預算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和會議費支出。
2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預算為0.41萬元, 支出決算為0.41萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出16.31萬元，占該經費年度預算數(shù)16.31萬元的100%,比上年22.07萬元減少5.76萬元，減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。無經費開支。
（二）公務用車購置及運行費支出11.75萬元，占該經費年度預算數(shù)11.75萬元的100%,比上年12.67萬元減少0.92萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。
其中：
公務用車購置支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。
公務用車運行支出11.75萬元，占該經費年度預算數(shù)11.75萬元的100%,比上年12.67萬元減少0.92萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛，全年運行費支出14.18萬元，平均每輛2.84 萬元,是否超出年初預算安排支出，超出原因是扶貧業(yè)務增加。
（三）公務接待費支出4.55萬元, 占該經費年度預算數(shù)4.55萬元的100%,比上年9.4萬元減少4.85萬元，減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支;其中：國內公務接待批次510次，人次1525次，國（境）外公務接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關運行經費等支出情況說明。
⑴ 2018年部門決算本年收入1867.75萬元，同比增加708.89萬元，同比增長58.57%。其中：一般公共預算財政撥款1774.86萬元，同比增加621.59萬元，同比增長53.90%。
⑵ 2018年部門決算本年支出1857.78萬元，同比增加708.89萬元，同比增長58.57%。其中：基本支出1557.39萬元，同比增加525.74萬元，同比增長50.96%；項目支出198.95萬元，同比增加51.85萬元，同比增長35.25%。
辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
辦公費支出79.23萬元，占該經費年度預算數(shù)79.23萬元的100%,比上年29.52萬元增加49.71萬元，增加原因是辦公用品開支增加；
會議費支出22.45萬元，占該經費年度預算數(shù)22.45萬元的100%,比上年12.88萬元增加9.57萬元，增加原因是精準扶貧等工作業(yè)務增多；
培訓費支出7.89萬元，占該經費年度預算數(shù)7.89萬元的100%,比上年7.87萬元增加0.02萬元，增加原因今年業(yè)務培訓增加。
2018年本部門機關運行經費支出284.25萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經費年度預算數(shù)284.25萬元的100%,比2017年增加83.97萬元，增長41.93 %。主要原因是：精準扶貧等工作業(yè)務增多。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額28.91萬元，其中：政府采購貨物支出28.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。
2、2018年本部門政府采購具體內容為：
（1）貨物合計采購 28.91萬元，具體為：購買監(jiān)控設備電腦0.8萬元；購買熱水器0.97萬元；購買復印機0.88萬元；購買寶駿旅行車6.25萬元；購買電腦1萬元；購買測繪儀6.20萬元；購買手持GPS終端機1.01萬元；購買執(zhí)法記錄儀1.05萬元等。
（2）工程合計采購 0萬元；
（3）服務合計采購 0萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，項目1個，共涉及資金 109萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“2018年村級公益事業(yè)建設一事一議項目”等1 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出109萬元。從評價情況來看，2018年我鄉(xiāng)申報一事一議財政獎補項目批復6個，項目涉及我鄉(xiāng)4個行政村5個自然屯。項目建設以自治區(qū)級補助、地方量力配套、農民通過一事一議籌資投勞等多方籌措，由鄉(xiāng)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進行。項目建設依托項目村現(xiàn)有基礎條件，尊重農民意愿，充分調動農民的積極性，結合村莊環(huán)境整治建設，整合資源，以改善農村基礎設施條件為主，突出鄉(xiāng)村特色，通過村屯道路設施改善，實施硬化道路，使項目村交通條件，村容得以改善，顯著提高了群眾生產生活水平，增加農民收入。
組織對1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1737.26 萬元。從評價情況來看，從部門整體支出績效評價結果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經由集體研究決策，財務制度健全。改善了我鄉(xiāng)農村雨天泥水路，晴天灰塵滿天飛的狀況，加快了社會主義新農村進程。2018年度我鄉(xiāng)在門戶網站上公開部門預算信息，對2018年為民辦實事的經費收支情況也分別進行了公示，做到主動接受社會公眾的監(jiān)督。
2.部門決算中項目績效自評結果（如有）。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標， “2018年度村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目資金” 項目自評得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務工人員多，有部分項目村項目開會難集中，意見難統(tǒng)一；二是項目規(guī)劃性差。項目實施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎設施后一般設施的原則，使得村級公益事業(yè)建設的進展極不均衡；三是財政獎補資金少，群眾期望值高，部分項目在建設中，突破資金計劃。項目完工以后，沒有后續(xù)管理，項目管護滯后。下一步改進措施：一是強化政策宣傳，提高群眾的思想認識，充分調動農民籌資籌勞的積極性；二是加快對新農村建設的規(guī)劃和引導；三是加大與其他支農資金整合的力度。在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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附件1：柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表.xls