柳城華僑管理區(qū)2019年部門決算公開
2019年度部門決算公開
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單位：廣西柳城縣柳城華僑管理區(qū)
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日期：2020年8月
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第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：2019年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2019年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記重要講話為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟(jì)管理區(qū)黨的建設(shè)、抓好轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、文體、衛(wèi)生、財(cái)政、民政、僑務(wù)、計(jì)劃生育、社會(huì)綜合治理等各項(xiàng)工作
- 部門決算單位構(gòu)成
單位名稱 | 單位性質(zhì)（行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位） |
柳城華僑管理區(qū) | 全額撥款事業(yè)單位 |
第二部分：2019年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格，詳見附件：廣西柳城縣柳城華僑管理區(qū)2019年度部門決算公開附表
第三部分：2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
一）本部門2019年度總收入737.25萬元，其中本年收入 705.53萬元,較2018年度決算數(shù)減少130.34萬元，下降15.02%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入705.53萬元，為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)減少38.52萬元，下降5.18%，主要原因是減少了供水項(xiàng)目的資金支出。
2.事業(yè)收入0萬元。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
4.其他收入0萬元。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.72萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少91.82萬元，下降74.32%，主要原因是年初預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)。
（二）本部門2019年度總支出737.25萬元，其中本年支出672.25萬元,較2018年度決算數(shù)減少163.62萬元，下降19.58%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出583.37萬元：主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出，較2018年度決算數(shù)增加194.36萬元，增長(zhǎng)49.96%，主要原因是港澳臺(tái)事務(wù)支出和事業(yè)運(yùn)行支出的增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出43.29萬元，與2018年基本持平。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出16.09萬元，較2018年增加了2.25萬元，增長(zhǎng)16.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
農(nóng)林水支出1.31萬元，較2018年減少了238.45萬元，下降99.45%。主要用于農(nóng)林水方面工作經(jīng)費(fèi)。
交通運(yùn)輸支出8.35萬元，較2018年增加了8.35萬元，增長(zhǎng)100%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)方面工作經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出19.84萬元，較2018年增加了19.84萬元，增長(zhǎng)100%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
2.結(jié)余分配0萬元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65萬元，為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加33.28萬元，增長(zhǎng)105%，主要原因是柳華文體中心修繕未能在決算前完工。
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2019年度一般公共預(yù)算支出672.25萬元，較2018年度決算數(shù)減少195.34萬元，下降22.51%。其中：基本支出419.87萬元，項(xiàng)目支出252.37萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65萬元。
本單位2019年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為672.25萬元，支出決算為672.25萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：
201一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算583.37萬元，支出決算583.37萬元，完成年度預(yù)算100%。主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金以及其他工資福利支出等事業(yè)運(yùn)行和行政運(yùn)行。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為43.29萬元，支出決算為43.29萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
210衛(wèi)生健康支出年度預(yù)算為16.09萬元，支出決算為16.09萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
213農(nóng)林水支出年度預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年度預(yù)算100%，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償和其他扶貧支出。
214交通運(yùn)輸支出年度預(yù)算為8.35萬元，支出決算8.35萬元，完成年度預(yù)算100%，主要用于公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
221住房保障支出年度預(yù)算為19.84萬元，支出決算19.84萬元，完成年度預(yù)算100%，主要用于住房公積金支出。
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出419.88萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出385.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（二）商品和服務(wù)支出28.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（四）其他資本性支出0萬元。
（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元。
（六）其他支出萬元。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
本單位2019年度政府性基金支出0萬元，較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
本單位2019年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.28萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.28萬元的100%,比上年3.32萬元減少0.04萬元，主要原因是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.28萬元的45.73%,與上年度持平。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出1.5萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.28萬元的45.73%,與上年度持平。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.28萬元的54.27%,比上年1.82萬元減少0.04萬元，減少主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用按規(guī)定下降;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次55次，人次658次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。
⑴2019年部門決算本年收入737.25萬元，同比減少130.34萬元，同比減少15.02%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款705.53萬元，同比減少38.52萬元，同比減少5.18%。
⑵2019年部門決算本年支出672.25萬元，同比減少163.62萬元，同比減少19.57%。其中：基本支出419.87萬元，同比增加28.98萬元，同比增長(zhǎng)7.39%；項(xiàng)目支出252.37萬元，同比減少192.61萬元，同比下降43.28%。
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元,比2018年減少53.44萬元降低100%。主要原因是：沒有產(chǎn)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：
辦公費(fèi)支出13.41萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)13.41萬元的100%,比上年12.84萬元增加0.6萬元，增加原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加；
會(huì)議費(fèi)支出0.05萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.05萬元的100%,比上年0.1萬元減少0.05萬元，減少原因是會(huì)議費(fèi)報(bào)銷減少；
培訓(xùn)費(fèi)支出1.68萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.68萬元的100%,比上年0.72萬元增加0.96萬元，增加原因培訓(xùn)項(xiàng)目增加，人員外出培訓(xùn)費(fèi)用增加。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2019年本部門政府采購支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
2、2019年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
- 貨物合計(jì)采購5萬元，具體為柜式空調(diào)1.41萬元，臺(tái)式電腦等1.63萬元，打印機(jī)等1.96萬元。
（2）工程合計(jì)采購0萬元；
（3）服務(wù)合計(jì)采購0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金36萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。
共組織對(duì)“華僑事務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出36萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，華僑事務(wù)完成了困難歸僑慰問、困難歸僑補(bǔ)助、困難歸僑房屋修繕及醫(yī)療技能培訓(xùn)組織。對(duì)1個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出36萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，單位預(yù)算編制科學(xué)、民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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