柳城縣發(fā)展和改革局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣發(fā)展和改革局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目?錄
第一部分：部門(mén)概況
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、柳城縣發(fā)展和改革局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
柳城縣發(fā)展和改革局是柳城縣人民政府主管政府職能部門(mén)，其主要職責(zé)是:?貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、以改革開(kāi)放促發(fā)展的對(duì)策建議。提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)投資管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究分析全社會(huì)資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)策建議。規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)全縣重大建設(shè)項(xiàng)目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實(shí)施年度全縣重大建設(shè)項(xiàng)目，組織申報(bào)國(guó)家和自治區(qū)撥款的建設(shè)項(xiàng)目，安排縣本級(jí)財(cái)政投資的建設(shè)項(xiàng)目、全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣發(fā)展和改革局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局。局屬全額撥款事業(yè)單位是：柳城縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心。
發(fā)改局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財(cái)務(wù)股、投資股、項(xiàng)目股。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為28人，其中行政編制14人，事業(yè)編制14人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職13人，事業(yè)在職7人，臨時(shí)聘請(qǐng)人員5人，退休人員11人。
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算226.17萬(wàn)元，同比增加19.72萬(wàn)元，同比增加8.72%。其中：一般公共預(yù)算撥款226.17萬(wàn)元，同比增加19.72萬(wàn)元，同比增加8.72%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算226.17萬(wàn)元，其中：基本支出181.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算80.1%，同比減少7.28萬(wàn)元，同比下降4.02%；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算19.90%，同比增加27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150%。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算181.04萬(wàn)元；占支出總預(yù)算80.05%，同比增加8.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.39%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目支出預(yù)算23.17萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算13.95%，同比增加21.75萬(wàn)元，同比增加68.91%；
(3) 醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)科目支出預(yù)算8.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.8%，同比增加0.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.3%；
(4) 住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算13.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.82%，同比增加19.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.53%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出181.17萬(wàn)元；占支出總預(yù)算80.1%，同比增加19.72萬(wàn)元，同比增加8.72%。其中：
工資福利支出預(yù)算153.63萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算84.8%，同比增加36.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.29%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算13.21萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.29%，同比增加6.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.24%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算14.33萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.91%，同比減少50.91萬(wàn)元，同比下降78.05%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出45萬(wàn)元；占支出總預(yù)算19.90%，同比增加27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算30萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算66.67%。
工資福利支出預(yù)算15萬(wàn)元，用于聘請(qǐng)人員支出。占項(xiàng)目支出預(yù)算33.33%
二、發(fā)改局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出226.17萬(wàn)元，其中：基本支出181.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行98.39萬(wàn)元，其中基本支出98.39萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出30萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出30萬(wàn)，用于項(xiàng)目督查管理費(fèi)和重大項(xiàng)目辦工作經(jīng)費(fèi)。
歸口管理行政單位離退休支出0.84萬(wàn)元，其中基本支出0.84萬(wàn)元。主要退休獨(dú)生子女補(bǔ)貼。
行政單位醫(yī)療支出5.91萬(wàn)元，其中基本支出5.91萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出13.40元，其中基本支出13.40萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
事業(yè)運(yùn)行支出52.65萬(wàn)元，其中基本支出37.65萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目評(píng)審中心人員工資人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，主要用于聘用人員工資。
事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬(wàn)元，其中基本支出2.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.34萬(wàn)元，其中基本支出22.34萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。
三、2017年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.665萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.165萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.665萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.065萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.96%。增加主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.165萬(wàn)元，同比減少0.4萬(wàn)元，同比減少27.18%。原因是按八項(xiàng)規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，2017年公車(chē)保有量1輛。柳城縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心1輛，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元。增加原因：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。2016年實(shí)行公車(chē)改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車(chē)改革后，財(cái)政局漏安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算安排上。
四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）
2017年政府采購(gòu)無(wú)預(yù)算安排。與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.21萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績(jī)效信息說(shuō)明
發(fā)改局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）發(fā)改局機(jī)關(guān)：重點(diǎn)項(xiàng)目督查工作預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車(chē)、辦公設(shè)備等。柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位合署辦公。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[401]柳城縣發(fā)展和改革局.xls