柳城縣國土資源局2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣國土資源局2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、柳城縣國土資源局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
???1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。
???2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。
???3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。
???4、負責規(guī)范國土資源權屬管理。
???5、承擔全縣耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少，確保耕地總量占補平衡。?????
???6、承擔提供全縣土地利用各類數(shù)據(jù)的責任。
???7、承擔土地供應和節(jié)約集約利用土地資源的責任。
???8、依法管理礦產資源探礦權、采礦權，主管全縣采礦權出讓及登記發(fā)證工作。
???9、承擔地質環(huán)境保護的責任。
???10、負責地質災害預防和治理管理工作。
???11、承擔測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責任。
???12、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
???13、推進國土資源科技進步，組織制訂并實施全縣國土資源科技發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和科技項目，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務，組織開展國土資源管理工作的對外合作交流。
???14、負責全局機關和二層單位的人事教育工作，組織全縣國土資源管理干部的培訓。
???15、承辦縣人民政府和上級國土資源主管部門交辦的其他事項。
二、2017年主要預期目標：
1．組織完成2017年非稅收入預期目標303萬元，增長0.36%。其中：行政事業(yè)性收費收入263萬元，罰沒收入40萬元。
2、加大重大項目實施進度，推進項目建設步伐
（1）整縣推進高標準土地整治項目??截至2016年12月底柳城縣整縣推進土地整治項目39個子項目已全部基本完工，項目工程量總體進度為92%，完成資金撥付約1.6億元。其中36個項目已基本具備自驗標準，其余3個項目未達自驗標準。該項目總投資4.6億，資金支付率僅為34.78%，在2017年在確保工程質量的情況下加快資金支出進度。
（2）土地開墾項目??柳城縣沙埔鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn)等3個土地開墾項目總投資1091.71萬元，支出565.88萬元，支付率為51.83%，在2017年在確保工程質量的情況下加快資金支出進度。
（3）“雙高”糖料蔗基地土地整治項目??完成2014、2015年?“雙高”糖料蔗基地土地整治項目的工程尾款支付工作。
（4）地質災害治理項目??做好太平鎮(zhèn)楊梅村廟口屯危巖項目應急治理項目和馬山鄉(xiāng)北浩村北浩屯危巖治理項目組織驗收。并做好2017年地質災難項目組織實施工作。
3、編制全縣“十三五”礦山地質環(huán)境保護與治理規(guī)劃，確定工作目標，落實工作任務、工作責任，明確治理的工程量、完成期限和資金，完善保證措施。編制全縣礦區(qū)地質環(huán)境保護與治理專項規(guī)劃工作，力爭2017年底前基本完成編制任務。
4、健全完善投入機制。建立企業(yè)投入地質環(huán)境治理機制，凡有業(yè)主的礦山地質環(huán)境，業(yè)主進行礦山開發(fā)前要簽訂環(huán)境治理責任書、繳納保證金，由企業(yè)列入年度計劃，承擔治理主體責任，履行治理義務，同時鼓勵社會資金合作投入礦山地質環(huán)境治理。
5、按照區(qū)廳規(guī)范性要求指導施工方完善項目竣工材料。力爭2017年上半年完成所有項目竣工驗收工作，剩余進度較落后的3個子項目，將加強指導黃金季節(jié)時期搶工，準保2017年春雨來臨之前全部完成建設。
6、加大巡查監(jiān)管力度，嚴格落實動態(tài)巡查責任制度。對違法違規(guī)用地用礦的行為嚴厲依法查處。對群眾反映強烈、違反國家產業(yè)政策、亂占耕地等違法違規(guī)項目用地加大曝光力度，從嚴查處，始終保持嚴厲打擊的高壓態(tài)勢，堅決遏制違法行為的發(fā)生。
（二）機構設置
柳城縣國土資源局共有直屬單位19個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位2個，局屬全額撥款事業(yè)單位14個，自收自支事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣國土資源局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲備中心、柳城縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣不動產局、柳城縣地環(huán)站、柳城縣國土資源局大埔國土資源管理所、柳城縣國土資源局沙埔國土資源管理所、柳城縣國土資源局太平國土資源管理所、柳城縣國土資源局東泉國土資源管理所、柳城縣國土資源局鳳山國土資源管理所。柳城縣國土資源局社沖國土資源管理所、柳城縣國土資源局龍頭國土資源管理所、柳城縣國土資源局寨隆國土資源管理所、柳城縣國土資源局六塘國土資源管理所、柳城縣國土資源局馬山國土資源管理所、柳城縣國土資源局沖脈國土資源管理所、柳城縣國土資源局沖脈國土資源管理所、柳城縣國土資源局古砦國土資源管理所。自收自支事業(yè)單位分別是：柳城縣土地征用與復墾整理服務中心、柳城縣國土勘測所。
國土資源局機關內設辦公室、計劃財務股、規(guī)劃耕保股、土地利用股、地環(huán)站、信息中心、檔案室、規(guī)劃調控股、地籍測繪股、行政審批股、礦產管理股、法規(guī)股、紀檢監(jiān)察室。
二、人員構成情況
單位人員編制總數(shù)為121人，其中行政編制21人，參公事業(yè)編制14人，事業(yè)編制59人，自收自支27人；實有財政供養(yǎng)人數(shù)114人，其中行政在職21人，參公事業(yè)在職14人，事業(yè)在職48人，非在編在職7人，退休人員24人。
具體情況如下：
（一）機關本級
人員編制總數(shù)為21人，其中行政編制19人，工勤編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)50人，其中行政在職21人，非在編在職7人，退休人員22人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬一十八個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為100人，事業(yè)編制100人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)71人，其中事業(yè)在職69人，退休人員2人。其中：
柳城縣土地交易儲備中心參公事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊參公事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中參公事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣不動產局事業(yè)編制19人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中事業(yè)在職20人。退休人員0人。
柳城縣地環(huán)站事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中事業(yè)在職8人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局大埔國土資源管理所事業(yè)編制4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局沙埔國土資源管理所事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局太平國土資源管理所事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局東泉國土資源管理所事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局鳳山國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
??柳城縣國土資源局社沖國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局龍頭國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局寨隆國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局六塘國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局馬山國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局沖脈國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局古砦國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員2人。
柳城縣土地征用與復墾整理服務中心事業(yè)編制19人，事業(yè)在職19人，屬自收自支人員，不列入當年部門預算。
柳城縣國土勘測所事業(yè)編制8人，事業(yè)在職8人，屬自收自支人員，不列入當年部門預算
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
?
第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2017年收支總體情況（預算01表）
（一）收入預算說明
2017年收入總預算720.76萬元，同比增加61.62萬元，同比增長9.35%。其中：一般公共預算撥款720.76萬元，同比增加61.62萬元，同比增長9.35%.
（二）支出預算說明
2017年支出總預算720.76萬元，其中：基本支出666.66萬元，占支出總預算92.49%，同比增加47.52萬元，同比增長7.68%；項目支出54.1萬元，占支出總預算7.51%，同比增加14.1萬元，同比增長35.25%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算86.15萬元,?占支出總預算11.95%，同比減少10.85萬元，同比下降11.18%；
(2)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算33.12萬元，占支出總預算4.59%，同比增加0.88萬元，同比增長2.73%；
(3)?國土海洋等氣氣象等支出類科目支出預算551.61萬元，占支出總預算76.53%，同比增加110.98萬元，同比增長25.19%。
(4)?住房保障支出類科目支出預算49.88萬元，占支出總預算6.92%，同比增加0.61萬元，同比增長0.01%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出666.66萬元；占支出總預算92.49%，同比增加47.52萬元，同比增長7.68%。其中：
工資福利支出預算564.43萬元；占基本支出預算84.66%，同比增加115.44萬元，同比增長25.71%。
商品和服務支出預算50.44萬元；占基本支出預算7.57%，同比增加27.74萬元，同比增長122.20%。
對個人和家庭補助支出預算51.79萬元；占基本支出預算7.77%，同比減少95.66萬元，同比下降64.88%。
（2）項目支出預算
項目支出54.1萬元；占支出總預算7.51%，同比增加14.1萬元，同比增長35.25%。全部為商品和服務支出。
二、國土資源局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）
2017年財政撥款支出720.76萬元，其中：基本支出666.66萬元，項目支出54.1萬元。具體支出預算如下：
行政運行252.30萬元，其中基本支出252.30萬元，主要用于人員工資人員經費。
一般行政管理事務10萬元，其中項目支出10萬元主要用于1、打非工作經費安排3萬元；2、地質礦產資源利用與保護差旅費、培訓費及接待費支出3萬元；3、土地行政執(zhí)法管理經費支出4萬元。
歸口管理行政單位離退休支出0.40萬元，其中基本支出0.40萬元。主要退休人員經費。
行政單位醫(yī)療支出15.15萬元，其中基本支出15.15萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出49.88萬元，其中基本支出49.88萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
事業(yè)運行支出245.21萬元，其中：基本支出245.21萬元，主要用于事業(yè)人員經費。
事業(yè)單位醫(yī)療支出17.98萬元，其中基本支出17.98萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。
地質災害防治14.1萬元，其中項目支出14.1萬元。主要用于地質災害防治工作經費。
其他國土資源事務支出30萬元，其中：項目支出:30萬元。主要用于聘請人員經費支出。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.74萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況（預算13表）
（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算9.3萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算6.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。
（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算9.3萬元，比上年預算8.78萬元，同比增加0.52萬元，同比增長5.92%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2017年預算6.3萬元，同比減少2.48萬元，同比下降28.25%。減少原因為嚴格控制接待費支出。
3.公務用車購置費及運行費2017年預算3萬元，同比增加3萬元，上年無預算安排。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量5輛(國土局機關2輛，公車運行費3萬元；所屬二層事業(yè)單位3輛，車輛運行費由自有資金解決，非財政供養(yǎng))，增加原因：
（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2017年預算3萬元，同比增加3萬元，上年無預算安排。2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，國土局機關保留2輛公務用車，連同所屬二層事業(yè)單位3輛，2017年公車保有量5輛，2017年公車運行維護預算經費3萬元。
四、政府采購情況說明（預算14表）
2017年政府采購當年無預算安排。同比無增減。
五、其他重要事項情況說明
1.機關運行經費安排情況說明
2017年本部門機關運行經費50.43萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致）。
2.預算績效信息情況說明
國土資源局機關及所屬二層單位2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：
地質災害防治工作預算績效項目。
3.國有資產占有使用情況說明
柳城縣國土資源局機關及所屬二層單位資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為房屋、汽車、辦公設備等。國土資源局機關及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產賬登記在國土資源局機關固定資產賬上，其他資產按獨立核算單位分別核算。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2017部門預算公開表_[403]柳城縣國土資源局.xls