柳城縣科技工貿和信息化局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣科技工貿和信息化局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、柳城縣科技工貿和信息化局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
（一）負責全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進程的規(guī)劃和目標，指導和協(xié)調國有企業(yè)實施戰(zhàn)略性改組，組織國有企業(yè)依法實施兼并、破產(chǎn)工作。
（二）負責全縣工業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作，指導企業(yè)投融資工作、審批、核準和備案固定資產(chǎn)投資項目及節(jié)能項目評估；組織推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。?
（三）培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推動連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式及商貿領域信息化發(fā)展。?
（四）實施對商業(yè)特許經(jīng)營、商業(yè)預付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當、租賃、報廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實施相應的商務行政執(zhí)法工作。
（五）管理、協(xié)調和指導全縣科技工作；負責擬訂和組織實施科技重大專項，推進科技項目實施等；牽頭負責全縣科學技術的普及工作；推進科技促?“三農”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務平臺體系建設，組織開展科技合作交流等。
（六）負責全縣專利、知識產(chǎn)權的宣傳普及工作；負責科技成果申報、登記、評審、獎勵和成果保密工作等，加強技術創(chuàng)新，新產(chǎn)品開發(fā)，運用高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進工業(yè)企業(yè)和農村科技進步，提升自主創(chuàng)新能力。
（七）承辦上級主管部門和縣人民政府交辦的其它事項。
二、2017年主要預期目標：
一、?工業(yè)經(jīng)濟工作計劃
(一)目標任務
1、工業(yè)經(jīng)濟指標：2017年全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值預期增長?8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.5%。
2、更新改造目標按2016年完成目標任務13.03億元的15%增幅計算，力爭完成15億元。
(二)?加強對工業(yè)企業(yè)的協(xié)調服務和對工業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測調控，抓好工業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)更新改造投資目標任務的逐月分解并按進度跟蹤落實，做好運行情況分析，并做好與縣統(tǒng)計局對接工作，落實全年工業(yè)增加值增長目標，力爭完成全年工作任務。
(三)?加強投融資平臺建設，開展銀行信貸產(chǎn)品項目摸底調查，分期分批安排信貸產(chǎn)品推介會組織企業(yè)參加，幫助解決企業(yè)融資難題。
(四)?以本縣資源、發(fā)展現(xiàn)狀為基礎，加強本局招商項目庫建設，做好新項目分析和調查，策劃優(yōu)質投融資項目，同時全力推進重點項目的生產(chǎn)與建設工作，重點推進柳城縣鼎銘金屬制品有限公司項目、金利水泥項目、安琪酵母（柳州）有限公司二期項目建設工作。
二、?商務經(jīng)濟工作計劃：
(一)搞活流通，完成市縣下達各項指標任務。
抓好內貿搞活外貿。圍繞柳州市下達我縣第三產(chǎn)業(yè)增加值同比數(shù)和社會消費品零售總額同比增長10%以上目標抓好全縣內外貿流通工作，力爭完成全年任務。
(二)抓好外貿進出口工作。?
????做好外貿進出口工作。開展為企業(yè)服務活動，不斷提高企業(yè)的競爭能力。指導企業(yè)用好用足國家優(yōu)惠政策，不斷推動創(chuàng)品牌工作的深入開展。幫助企業(yè)做好產(chǎn)品外銷相關工作，特別是化工、食品、蠶絲等出口工作。
(三)抓好批零住餐限額以上企業(yè)培育工作。
積極深入基層調研培育限上企業(yè)，力促完成柳州市下達我縣的全年批零住餐目標任務。
????(四)做好商貿重點項目工程相關推進工作和農貿市場升級改造工作。
(五)繼續(xù)抓好電子商務工作。
將緊緊圍繞國家、區(qū)、市有關電子商務發(fā)展的決策部署，深入推進電子商務進農村綜合示范項目。
三、科技工作計劃
(一)?繼續(xù)開展廣西柳城農業(yè)科技園區(qū)科技創(chuàng)新能力建設
1、發(fā)展園區(qū)農業(yè)科技企業(yè)，培育特色主導產(chǎn)業(yè)，年內爭取引進培育農業(yè)科技企業(yè)1家；培育農業(yè)科技新型服務組織1家。
2、加強科技宣傳發(fā)動，促進種桑養(yǎng)蠶及繅絲加工等先進適用農業(yè)技術的集成推廣應用，引進新品種、新技術，優(yōu)化園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構，主要引進“抗青1號、抗青283號“等桑樹新品種2個以上，促使良種覆蓋率達100%。
3、建設技術支撐平臺,提高創(chuàng)新發(fā)展能力。繼續(xù)建設蠶桑高產(chǎn)高效標準化示范基地面積3000畝，其中：核心示范區(qū)500畝，桑葉單產(chǎn)比當?shù)仄骄教岣?0%；示范區(qū)2500畝，桑葉單產(chǎn)比當?shù)仄骄教岣?0%。建成蠶桑良種引繁中心1個，篩選適合當?shù)赝茝V種植的新品種1～2個，桑樹新品種育苗基地面積20畝，年繁育桑樹種苗100萬株。加強小蠶標準化生產(chǎn)示范基地建設服務工作，促進“溫濕度自動控制技術、機械切葉技術、自動喂葉技術”等的推廣應用。
4、開展構建科技服務體系建設.做好入園科技特派員的管理工作，組織開展技術指導、技術培訓、技術咨詢等服務，培訓農村骨干技術員30人以上，培訓農民2000人次。
5、開展農業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范工作，建設3×100立方米紅泥塑料沼氣池1個，使示范區(qū)所產(chǎn)蠶糞100%經(jīng)過沼氣發(fā)酵處理。引導企業(yè)入園建設沼氣能源利用烘蠶站1個，沼氣烘干蠶繭節(jié)省能源60%以上。
?(二)抓好科技項目管理工作。?配合區(qū)、市科技部門做好本縣域單位、企業(yè)承擔的上級科技項目的實施跟蹤和督促管理工作，協(xié)助做好“食用菌準化膠囊茵種繁育技術推廣應用”、“食用菌標準化膠囊菌種繁育災后恢復技術示范?”、“柳城縣食用菌產(chǎn)業(yè)化技物配送示范”、“旱地果園節(jié)水型自動噴淋系統(tǒng)的推廣應用”、“桑樹皮纖維提取工藝研究”等歷年來逾期未結題的項目驗收工作，促使結題率達95%以上。
(三)抓好全縣知識產(chǎn)權及科普工作。制定年度科普工作計劃，組織開展科技活動周和知識產(chǎn)權宣傳周活動，開展企業(yè)創(chuàng)新人才、知識產(chǎn)權管理人才培訓，計劃培訓400人次，組織企業(yè)參加專利技術對接、技術交流等，力爭完成《廣西發(fā)明專利雙倍增計劃（2016一2020年）柳州市實施方案》中分解我縣2017年發(fā)明專利申請任務量230件目標任務。
(四)開展高新技術認定申請和科技成果轉化項目管理工作。按區(qū)廳有關文件通知要求，組織企業(yè)開展高新技術企業(yè)認定申報工作，完成我縣2017年新增3家高新技術企業(yè)目標任務。組織、引導縣域各單位、企業(yè)積極申報科技成果轉化項目，并做好申報服務、監(jiān)督管理等工作。
（二）機構設置
柳城縣科技工貿和信息化局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣科技工貿和信息化局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣商務綜合行政執(zhí)法隊。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報研究所、柳城縣中小企業(yè)服務中心。
柳城縣科技工貿和信息化局機關內設工委辦、辦公室、投資股、工業(yè)股、商務股、行監(jiān)股、科技綜合股、知識產(chǎn)權股、科技情報所。
二、人員構成情況
單位人員編制總數(shù)為44人，其中行政編制26人，事業(yè)編制18人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)41人，其中行政在職22人，事業(yè)在職17人，離休人員1人。
具體情況如下：
（一）機關本級
人員編制總數(shù)為26人，其中行政編制23人，工勤編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)22人，其中行政在職19人，工勤人員在職3人，離休人員1人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬三個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為18人，事業(yè)編制18人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)17人，其中事業(yè)在職17人。其中：
柳城縣商務綜合行政執(zhí)法隊事業(yè)編制4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人。
柳城縣科技情報研究所事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人。
柳城縣中小企業(yè)服務中心事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人。
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
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第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2017年收支總體情況（預算01表）
（一）收入預算說明
2017年收入總預算428.92萬元，同比減少148.39萬元，同比下降25.70%。其中：一般公共預算撥款428.92萬元，同比減少148.39萬元，同比下降25.70%。
（二）支出預算說明
2017年支出總預算428.92萬元，其中：基本支出396.92萬元，占支出總預算92.54%，同比減少148.39萬元，同比下降25.70%；項目支出32.00萬元，占支出總預算7.46%，同比減少5.35萬元，同比下降14.32%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）科學技術支出類科目支出預算314.96萬元；占支出總預算73.43%，同比減少75.62萬元，同比下降31.60%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算68.85萬元,?占支出總預算16.05%，同比減少230.63萬元，同比下降77.01%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算17.51萬元，占支出總預算4.08%，同比減少3.34萬元，同比下降23.57%；
(4)?住房保障支出類科目支出預算27.60萬元，占支出總預算6.44%，同比減少3.28萬元，同比下降13.49%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出396.92萬元；占支出總預算92.54%，同比減少143.04萬元，同比下降264.91%。其中：
工資福利支出預算316.92萬元；占基本支出預算79.84%，同比增加113.56萬元，同比增長55.84%。
商品和服務支出預算27.49萬元；占基本支出預算6.93%，同比增加16.02萬元，同比增長139.67%。
對個人和家庭補助支出預算52.51萬元；占基本支出預算13.23%，同比減少272.62萬元，同比下降838.50%。
（2）項目支出預算
項目支出32.00萬元；占支出總預算7.46%，同比減少5.35萬元，同比下降14.32%。其中：
工資福利支出預算1.80萬元；占項目支出預算5.63%。
商品和服務支出預算30.20萬元；占項目支出預算94.37%。
二、科技工貿和信息化局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）
2017年財政撥款支出428.92萬元，其中：基本支出396.92萬元，項目支出32.00萬元。具體支出預算如下：
行政運行284.76萬元，其中基本支出284.76萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。
一般行政管理事務19.60萬元，項目支出19.60萬元，其中：
（1）科技信息前期工作經(jīng)費6.05萬元，主要用于辦公費、差旅費、會議費及公務接待費等支出。
（2）商貿行業(yè)綜合行政執(zhí)法專項工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于辦公費、差旅費、裝備購置費及其他商品和服務支出等支出。
（3）非稅收入返還部門辦公經(jīng)費8.55萬元，主要用于補充單位部門的辦公費、水電費和電話網(wǎng)絡通信費、差旅費、其他商品和服務支出費等支出。
機構運行（科技條件與服務）9.80萬元，其中項目支出9.80萬元，主要用于知識產(chǎn)權試點示范建設及專利資助和獎勵經(jīng)費。
其他科學技術支出0.80萬元，其中項目支出0.80萬元，主要用于艾滋病防控技術研究與推廣。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出45.99萬元，其中基本支出45.99萬元，主要用于機關事業(yè)單位在職人員繳納20%部分養(yǎng)老金。
其他社會保障和就業(yè)支出22.86萬元，其中基本支出21.06萬元，主要用于企業(yè)離休人員生活補貼。其中項目支出1.80萬元，主要用于木屯煤礦退休人員醫(yī)療保險及留守人員日常管理費用。
行政單位醫(yī)療支出12.49元，其中基本支出12.49萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
事業(yè)單位醫(yī)療支出5.02萬元，其中基本支出5.02萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。
住房公積金支出27.60萬元，其中基本支出27.60萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）
（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算6.03萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.03萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3.00萬元。
（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算6.03萬元，比上年預算7.99萬元，同比減少1.96萬元，同比下降24.53%。減少主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2017年預算3.03萬元，同比減少4.96萬元，同比下降62.08%，減少原因為按有關規(guī)定盡量壓縮接待費開支。
3.公務用車購置費及運行費2017年預算3.00萬元，同比增加3萬元，增長100%。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量2輛(所屬二層事業(yè)商務綜合行政執(zhí)法隊1輛，公車運行費1.5萬元；所屬二層事業(yè)單位1輛，公車運行費1.5萬元)，增加原因：
（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2017年預算3.00萬元，同比增加3.00萬元，同比增長100%。2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，商務綜合行政執(zhí)法隊保留1輛公務用車，連同所屬二層事業(yè)單位1輛，2017年公車保有量2輛，2017年公車運行維護預算經(jīng)費3.00萬元。
四、政府采購情況說明（預算14表）
2017年政府采購預算0萬元，占總預算的0?%，同比減少0萬元，下降0?%。
五、其他重要事項情況說明
1.機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關運行經(jīng)費27.49萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
2.預算績效信息情況說明
柳城縣科技工貿和信息化局機關及所屬二層單位2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：
（1）縣科技工貿和信息化局機關：商貿行業(yè)綜合行政執(zhí)法專項預算績效項目；
（2）縣科技工貿和信息化局機關：非稅收入返還部門預算績效項目；
（3）縣科技工貿和信息化局機關：知識產(chǎn)權試點示范建設專利資助預算績效項目；
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明：
柳城縣科技工貿和信息化局機關及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、汽車、辦公設備等?？h科技工貿和信息化局機關及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在科技工貿和信息化局機關固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。