柳城縣氣象局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣氣象局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
?
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.柳城縣氣象局主要職能：負責柳城縣行政區(qū)域內氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務建設工作的組織實施；負責柳城縣行政區(qū)域內氣象設施建設項目的審查；對柳城縣行政區(qū)域內的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔氣象監(jiān)測工作，編制氣象探測報表、資料，并及時報送；依法保護探測環(huán)境。負責柳城縣行政區(qū)域內氣象預報工作，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害做出評估，為柳城縣人民政府組織防御氣象災害提供決策依據(jù)；管理柳城縣行政區(qū)域內公眾氣象預報的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機構，在柳城縣氣象局領導下開展人工影響天氣作業(yè)及相關工作活動。
2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能：柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領導和協(xié)調下，按照國家、自治區(qū)、市有關人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓，加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護，嚴密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人影作業(yè)。負責氣象防災減災工作，目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設完成氣象信息服務站，氣象信息員隊伍建設穩(wěn)步發(fā)展，在重大氣象災害過程中發(fā)揮重要作用。
（二）機構設置
柳城縣氣象局共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣氣象局局，事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣人工影響天氣管理中心。
機關內設辦公室、財務股。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為4人，其中事業(yè)編制4人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人。
二、2018年主要預期目標
（一）確保單位職工工資薪酬資金準確到位，確保單位部分繳納的養(yǎng)老保險及各類社會保險、住房公積金款項按時按量支付，保障職工基本福利支出。
（二）嚴格其他支出管理。強化財政支出管理，優(yōu)化支出結構，確保專項經(jīng)費支出、重點項目支出和民生支出需要。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算31.26萬元，同比增加2.16萬元，同比增長7.42%。其中：
一般公共預算撥款31.26萬元，同比增加2.16萬元，同比增長7.42%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算31.26萬元，其中：基本支出28.26萬元，占支出總預算90.40%，同比增加2.16萬元，同比增長8.27%；項目支出3萬元，占支出總預算9.60%，同比增加0萬元，同比增長0%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算4.41萬元,?占支出總預算14.12%，同比增加1.04萬元，同比增長30.87%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算1.66萬元，占支出總預算5.30%，同比增加1.66萬元，同比增長100%；
（3）住房保障支出類科目支出預算2.65萬元，占支出總預算8.47%，同比增加2.64萬元，同比增長100%；
（4）國土海洋氣象等支出類科目支出預算22.54萬元，占支出總預算72.11%，同比減少3.19萬元，同比下降12.40%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出28.26萬元，占支出總預算90.40%，同比增加2.16萬元，同比增長8.28%。其中：
工資福利支出預算25.90萬元，占基本支出預算82.85%，同比增加4.08萬元，同比增長18.70%；
商品和服務支出預算2.36萬元，占基本支出預算7.55%，同比增加0.1萬元，同比增長4.42%；
對個人和家庭補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比減少2.02萬元，同比下降100%。
（2）項目支出預算
項目支出3萬元，占支出總預算9.60%，同比無增減。其中：
其他支出預算3.00萬元，占項目支出預算100%，同比無增減。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出31.26萬元，同比增加2.16萬元，同比增長7.42%。其中：基本支出28.26萬元，項目支出3萬元。具體支出預算如下：
1事業(yè)單位醫(yī)療支出1.66萬元，其中基本支出1.66萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納。
2.住房公積金支出2.65萬元，其中基本支出2.65萬元。主要用于在職職工單位部分住房公積金。
3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.41萬元，其中：基本支出4.41萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。
4、氣象事業(yè)機構支出19.54萬元，其中：基本支出19.54萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費和事業(yè)公用支出。
5、其他氣象事務支出3萬元，其中項目支出3萬元。主要用于人工影響天氣作業(yè)及氣象防災減災工作支出。
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬元，同比無增減。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算0.14萬元，同比無增減。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算0萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量0輛。其中：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比無增減。
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣氣象局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算2.36萬元，同比增加0.1萬元，同比增長4.42%。增加原因是：2018年預算，計算工會經(jīng)費的工資總額包括績效考評獎，工會經(jīng)費同比增加0.1萬元。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣氣象局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個（最終以財政批復為準）：氣象防災減災工作經(jīng)費項目3萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心（屬柳城縣氣象局二層單位）合署辦公，國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、汽車、辦公設備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
柳城縣2018部門預算公開表_[507]柳城縣氣象局.xls
?