504 柳城縣人工影響天氣管理中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
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柳城縣人工影響天氣管理中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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1.柳城縣氣象局主要職能：負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔(dān)氣象監(jiān)測(cè)工作，編制氣象探測(cè)報(bào)表、資料，并及時(shí)報(bào)送；依法保護(hù)探測(cè)環(huán)境。負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害做出評(píng)估，為柳城縣人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機(jī)構(gòu)，在柳城縣氣象局領(lǐng)導(dǎo)下開展人工影響天氣作業(yè)及相關(guān)工作活動(dòng)。
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2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能：柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)天氣，合理利用氣候資源，適時(shí)開展人影作業(yè)。負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作，目前全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站，氣象信息員隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，在重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣氣象局，事業(yè)單位分別是柳城縣人工影響天氣管理中心。
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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股。
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
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（一）收入預(yù)算說(shuō)明
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2022年收入總預(yù)算35.50萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%。其中：一般公共預(yù)算撥款35.5萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%。
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2022年收入預(yù)算增加的原因：職工正常薪級(jí)晉升。
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（二）支出預(yù)算說(shuō)明
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2022年支出總預(yù)算35.50萬(wàn)元，其中：基本支出32.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.55%，同比增加0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.87%；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.45%，同比增加0.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%。
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2022年支出預(yù)算增加的原因：職工正常薪級(jí)晉升。
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
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2022年財(cái)政撥款收入35.50萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%。
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2022年財(cái)政撥款支出35.50萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%。
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
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2022年一般公共預(yù)算支出35.50萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.35萬(wàn)元，同比減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.30%。減少的原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)基數(shù)下降。
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2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.60%。減少的原因：職業(yè)年金單位繳費(fèi)基數(shù)下降。
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3.事業(yè)單位醫(yī)療1.65萬(wàn)元，同比減少0.05萬(wàn)元，同比下降2.94%。減少的原因：醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)基數(shù)下降。
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4.氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出23.32萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，同比增加1.52%。增加的原因：職工正常薪級(jí)晉升。
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5.其他氣象事務(wù)支出3萬(wàn)元，同比增加0.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%。增加的原因：氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金增加。
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6. 住房公積金支出2.51萬(wàn)元，同比減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.4%。減少的原因：公積金單位繳費(fèi)基數(shù)下降。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出32.50萬(wàn)元，同比增加0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.87%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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工資福利支出預(yù)算28.33萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，同比下降0.07%。減少的原因：社保繳費(fèi)減少。
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商品和服務(wù)支出預(yù)算4.17萬(wàn)元，同比增加0.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.75%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.006萬(wàn)元，同比持平。
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元，同比持平。其中:
????因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
????公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.11萬(wàn)元，同比持平。
????公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。
????公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
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2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
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2022年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.17萬(wàn)元，同比增加0.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.75%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
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2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與去年持平。
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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額3萬(wàn)元。分別為：氣象防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目3萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：
| 項(xiàng)目名稱 | 氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | 450222215040020001288 | |||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)天氣，合理利用氣候資源，適時(shí)開展人影作業(yè)。 | |||||
| 中期績(jī)效目標(biāo) | 柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)天氣，合理利用氣候資源，適時(shí)開展人影作業(yè)。 | |||||
| 項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 區(qū)域監(jiān)測(cè)設(shè)備巡檢 | ≥2次 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 氣象災(zāi)害預(yù)警信息公眾覆蓋率 | ≥80% | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 及時(shí)發(fā)布?xì)庀鬄?zāi)害預(yù)警信息 | 及時(shí) | ||||
| 成本指標(biāo) | 預(yù)算資金 | =3萬(wàn)元 | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 防御和減輕本行政區(qū)域內(nèi)暴雨、洪澇、臺(tái)風(fēng)、雷電等氣象災(zāi)害 | 有效 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 公眾滿意度 | ≥80% | |||
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
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柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心（屬柳城縣氣象局二層單位）合署辦公，資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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