301柳城縣民政局2023年部門預算公開說明
柳城縣民政局2023年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：2023年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、績效目標申報表（公開11表）
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1.貫徹國家、自治區(qū)關于社會行政事業(yè)的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)縣人民政府委托起草有關規(guī)范性文件草案，研究提出全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，指導全縣民政工作的改革與發(fā)展。
2.依法對社會團體、民辦非企業(yè)、社會服務機構(gòu)等社會組織進行監(jiān)督管理。
3.負責全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.研究提出加強和改進基層政權和基層自治組織建設的意見和建議，指導城鄉(xiāng)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，依法推進基層民主政治建設，指導城市居民委員會建設，擬訂社區(qū)工作及社區(qū)服務管理辦法和促進發(fā)展的政策，推動社區(qū)建設。
5.負責全縣婚姻登記工作，倡導婚姻習俗改革。
6.擬定全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、整改、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批；編繪和審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準行政區(qū)劃圖。民政局會同自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的本縣行政區(qū)劃圖。
7.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃名稱、重要的自然地實體命名、更名的審核報批，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理；負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定。
8.組織、協(xié)調(diào)、指導全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域界線的勘定和管理，負責鄉(xiāng)際行政界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。
9.承擔老年人、孤兒、特困人員、未成年人、留守兒童等特殊困難群體權益保護工作。民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.擬訂殯葬工作發(fā)展計劃，推進殯葬改革。
11.辦理全縣國內(nèi)收養(yǎng)工作。
12.負責全縣殘疾人“兩項”補貼審批發(fā)放工作。
13.負責全縣農(nóng)村留守老人、留守兒童管理工作。
14.接收社會捐助工作，負責福利彩票發(fā)行管理工作。
15.承辦縣委縣人民政府和上級民政部門交辦的其他事項。
本部門共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣民政局，參照公務員管理事業(yè)單位是柳城縣柳城縣低保中心，事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣社會福利院、柳城縣低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心、柳城縣養(yǎng)老服務管理中心。
機關內(nèi)設辦公室、綜合業(yè)務管理股。
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2023年收支總預算3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。
2023年收入總預算3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。其中：一般公共預算收入3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。
2023年收入預算增加的原因：高齡老年生活補助、特困人員救助供養(yǎng)等項目支出預算增加，新增社會工作站項目、未成年人保護工作經(jīng)費、養(yǎng)老機構(gòu)人員核酸檢測費用項目支出預算。
2023年支出總預算3080.05萬元，其中：基本支出459.98萬元，占支出總預算14.93%，同比增加4.59萬元，同比增長0.01%；項目支出2620.07萬元，占支出總預算85.07%，同比增加334.08萬元，同比增長14.61%。
2023年支出預算增加的原因：高齡老年生活補助、特困人員救助供養(yǎng)等項目支出預算增加，新增社會工作站項目、未成年人保護工作經(jīng)費、養(yǎng)老機構(gòu)人員核酸檢測費用項目支出預算。
2023年財政撥款收支總預算3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款3080.05萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出3010.92萬元、衛(wèi)生健康支出37.51萬元、住房保障支出31.62萬元。
2023年一般公共預算支出3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出184.28萬元，同比增加4.05萬元，同比增長2.25%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務員獎勵性補貼增加。
2.一般行政管理事務支出2.2萬元，同比持平。
3.其他民政管理事務支出172.52萬元，同比增加74.81萬元，同比增長76.56%。增加的原因：新增社會工作站項目、未成年人保護工作經(jīng)費、養(yǎng)老機構(gòu)人員核酸檢測費用的項目預算支出。
4.行政單位離退休支出16.72萬元，同比持平。
5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.16萬元，同比減少1.7萬元，同比下降3.88%。減少的原因：在職人員社保繳費基數(shù)降低。
6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.08萬元，同比減少0.85萬元，同比下降3.88%。減少的原因：在職人員職業(yè)年金繳費基數(shù)降低。
7.兒童福利支出101.39萬元，同比增加64.96萬元，同比增長178.31%。增加的原因：孤兒及視同孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童人數(shù)增加，所以孤兒基本生活保障經(jīng)費、事實無人撫養(yǎng)兒童生活保障金項目支出預算增加。
8.老年福利支出885萬元，同比增加485萬元，同比增長121.25%。增加的原因：高齡老年人生活補貼項目資金2022年年初預算只安排兩個季度的資金，2023年年初預算安排全年的資金。
9.社會福利事業(yè)單位支出92.89萬元，同比增加39.77萬元，同比增長74.87%。增加的原因：敬老院管理員工資2022年年初預算只安排第一季度的資金，2023年年初預算安排全年的資金。
10.其他社會福利支出0.96萬元，同比增加0.96萬元。增加的原因：編外人員績效工資（總量）2022年列入“社會福利事業(yè)單位”支出科目，2023年列入“其他社會福利支出”支出科目。
11.殘疾人生活和護理補貼支出239.6萬元，同比減少33.54萬元，同比下降12.28%。減少的原因：殘補人數(shù)減少。
12.城市最低生活保障金支出226.99萬元，同比減少89.59萬元，同比下降28.3%。減少的原因：城市低保人數(shù)減少。
13.農(nóng)村最低生活保障金支出616.36萬元，同比減少335.52萬元，同比下降35.25%。減少的原因：農(nóng)村低保人數(shù)減少。
14.流浪乞討人員救助支出12.96萬元，同比增加2.96萬元，同比增長29.6%。增加的原因：流浪乞討人員救助工作費項目支出預算增加。
15.城市特困人員救助供養(yǎng)支出134.09萬元，同比增加58.07萬元，同比增長76.39%。增加的原因：城市特困人員增加。
16.農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出260.6萬元，同比增加70.97萬元，同比增長37.43%。增加的原因：農(nóng)村特困人員增加。
17.其他城市生活救助支出1.11萬元，同比增加0.13萬元，同比增長13.27%。增加的原因：60年代精簡退職人員救濟補助項目支出預算增加。
18.行政單位醫(yī)療支出12.51萬元，同比增加0.12萬元，同比增長0.95%。增加的原因：行政在職人員社保繳費基數(shù)增加。
19.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.14萬元，同比減少0.71萬元，同比下降8.02%。減少的原因：事業(yè)在職人員社保繳費基數(shù)降低。
20.公務員醫(yī)療補助支出16.86萬元，同比增加0.3萬元，同比增長1.81%。增加的原因：行政在職人員社保繳費基數(shù)增加。
21.住房公積金支出31.62萬元 ，同比減少1.28萬元，同比下降3.89%。減少的原因：在職人員公積金繳費基數(shù)降低。
2023年一般公共預算基本支出459.98萬元，同比增加4.59萬元，同比增長1.01%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算377.49萬元，同比增加6.8萬元，同比增長1.83%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務員獎勵性補貼增加。
商品和服務支出預算56.93萬元，同比減少2.52萬元，同比下降4.24%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費相應減少。
對個人和家庭補助支出預算25.56萬元，同比增加0.31萬元，同比增長1.23%。增加的原因：退休人員公務員醫(yī)療補助支出增加。
（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.02萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.02萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.02萬元，同比減少0.03萬元，同比下降2.86%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2023年預算1.02萬元，同比減少0.03萬元，同比下降2.86%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費中的公務接待費支出相應減少。
3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。
本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。
本部門2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2023年本部門共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算36.57萬元，同比減少2.34萬元，同比下降6.01%。減少原因是行政在職人員減少，機關運行經(jīng)費相應減少。
2023年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算20.36萬元，同比減少0.18萬元，同比下降0.88%。減少原因是事業(yè)單位工會經(jīng)費預算較上年減少。
機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2023年政府采購預算95.51萬元，同比增加95.51萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算86.81萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算8.7元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額5085.89萬元，正常使用。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2023年納入預算績效目標管理的項目有5個，金額431萬元。分別為：兒童福利項目101.39萬元、殘疾人生活和護理補貼項目239.6萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障金項目843.35萬元、特困人員救助供養(yǎng)項目394.69萬元、高齡老年生活補助項目921.31萬元。其中重點項目高齡老年生活補助，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。
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第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分 2023年部門預算公開表
上述報表詳見附件。