103柳城縣檔案館2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣檔案館2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定、規(guī)劃、計(jì)劃，編制和實(shí)施縣檔案館檔案事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃以及管理制度，集中統(tǒng)一管理縣級(jí)重要檔案資料。保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。
2.指導(dǎo)全縣各單位檔案室建設(shè)，依法接收縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、國(guó)有企事業(yè)單位和社會(huì)組織的有保存價(jià)值的各類檔案及政府公開(kāi)信息。負(fù)責(zé)對(duì)館藏及到期開(kāi)放檔案進(jìn)行鑒定、搶救、整理、編目。
3.?研究制定柳城縣檔案館進(jìn)館檔案接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)組織（團(tuán)體）等到期進(jìn)館檔案整理質(zhì)量檢查、移交和安全保管工作。
4.?收集全縣各個(gè)歷史時(shí)期政權(quán)機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織、著名人物及傳記名錄等檔案。
5.?征集對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的重要檔案資料。
6.?科學(xué)管理館藏檔案資料，開(kāi)展檔案技術(shù)保護(hù)，有效維護(hù)檔案的完整與安全。開(kāi)展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。組織縣直單位依法依規(guī)開(kāi)展館藏檔案解密和開(kāi)放鑒定工作。開(kāi)展重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔(dān)館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護(hù)工作。
7.?開(kāi)展檔案資料的利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案，研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為黨委和政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)。
8.?開(kāi)展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作，建設(shè)黨性教育、愛(ài)國(guó)主義教育、中小學(xué)檔案教育社會(huì)實(shí)踐等基地。開(kāi)展館際合作與業(yè)務(wù)交流工作。負(fù)責(zé)縣檔案館專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.?負(fù)責(zé)運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，提升現(xiàn)代化管理水平。開(kāi)展縣檔案館檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)助縣直各單位開(kāi)展檔案信息化工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和永久保存，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
10.?完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個(gè)。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣檔案館。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、保管利用股。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算145.55萬(wàn)元，同比減少23.26萬(wàn)元，同比下降13.78%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算145.55萬(wàn)元，同比減少23.26萬(wàn)元，同比下降13.78%。其中：一般公共預(yù)算收入145.55萬(wàn)元，同比減少23.26萬(wàn)元，同比下降13.78%。
2023年收入預(yù)算減少的原因：人員變動(dòng)，2個(gè)在職人員退休。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算145.55萬(wàn)元，其中：基本支出145.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少19.56萬(wàn)元，同比下降11.85%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少3.7萬(wàn)元，同比下降100%。
2023年基本支出預(yù)算減少的原因：人員變動(dòng)，2個(gè)在職人員退休；2023年項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)列入基本支出。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算145.55萬(wàn)元，同比減少23.26萬(wàn)元，同比下降13.78%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款145.55萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出96.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.73萬(wàn)元、住房保障支出8.77萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出145.55萬(wàn)元，同比減少23.26萬(wàn)元，同比下降13.78%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出96.56萬(wàn)元，同比減少13.32萬(wàn)元，同比下降12.12%。減少的原因：在職人員減少。
2.一般行政管理事務(wù)支出0萬(wàn)元，同比減少3.7萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)上年在此科目列支，今年列入“行政運(yùn)行”支出科目。
3.行政單位離退休支出8.94萬(wàn)元，同比增加2.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.50%。增加的原因：退休人員增加。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.70萬(wàn)元，同比減少3.21萬(wàn)元，同比下降21.53%。減少的原因：在職人員減少。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.85萬(wàn)元，同比減少1.6萬(wàn)元，同比下降21.48%。減少的原因：在職人員減少。
6.行政單位醫(yī)療支出5.7萬(wàn)元，同比減少1.57萬(wàn)元，同比下降21.60%。減少的原因：在職人員減少。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.03萬(wàn)元，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降1.95%。減少的原因：在職人員減少。
8.住房公積金支出8.77萬(wàn)元，同比減少2.41萬(wàn)元，同比下降21.56%。減少的原因：在職人員減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出145.55萬(wàn)元，同比減少19.56萬(wàn)元，同比下降11.85%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算115.46萬(wàn)元，同比減少17.29萬(wàn)元，同比下降13.02%。減少的原因：在職人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算17.36萬(wàn)元，同比減少6.21萬(wàn)元，同比下降26.35%。減少的原因：在職人員減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.73萬(wàn)元，同比增加3.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.82%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問(wèn)金、退休人員生活補(bǔ)助等支出增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降22.22%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.25萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降22.22%。減少原因是：2023年在職人員減少，造成定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年本部門共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.36萬(wàn)元，同比減少6.21萬(wàn)元，同比下降26.35%。減少原因是：2023年在職人員減少，造成公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額29.45萬(wàn)元，正常使用。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的是部門整體支出，預(yù)算金額145.55萬(wàn)元，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。