105柳城縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開說明
柳城縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究制定全縣機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作，研究制定規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)辦公用房的權(quán)屬、調(diào)制、使用監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)集中周轉(zhuǎn)住房以及政府集中管理宿舍區(qū)的調(diào)配管理工作。
（三）負(fù)責(zé)縣本級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車管理保障工作，指導(dǎo)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作，做好全縣公務(wù)用車管理工作。
（四）做好機(jī)關(guān)大院物業(yè)管理及環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、會(huì)務(wù)、安全保衛(wèi)等工作。
（五）負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣人民政府、縣政協(xié)的公務(wù)接待工作。
（六）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位共有參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，為柳城縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、物業(yè)股、保衛(wèi)股、會(huì)務(wù)股、辦公用房管理股、公務(wù)用車管理股、公務(wù)接待股。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長(zhǎng)5.3%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長(zhǎng)5.3%。其中：一般公共預(yù)算收入926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長(zhǎng)5.3%。
2023年收入預(yù)算增加的原因是在職人員增加及調(diào)資增資。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算926.05萬元，其中：基本支出814.45萬元，占支出總預(yù)算88%，同比增加50.39萬元，同比增長(zhǎng)6.6%；項(xiàng)目支出111.06萬元，占支出總預(yù)算12%，同比減少3.8萬元，同比下降3.3%。
2023年支出預(yù)算增加的原因是在職人員增加及調(diào)資增資。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長(zhǎng)5.3%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款926.05萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出704.73萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出114.19萬元、衛(wèi)生健康支出60.51萬元、住房保障支出46.62萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長(zhǎng)5.3%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.機(jī)關(guān)服務(wù)支出704.73萬元，同比增加56.36萬元，同比增長(zhǎng)8.7%。增加的原因是在職人員增加及調(diào)資增資。
2.行政單位離退休支出20.94萬元，同比減少6.05萬元，同比下降22.42%。減少的原因是離休人員減少。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.16萬元，同比減少1.33萬元，同比下降2.1%。減少的原因是繳費(fèi)基數(shù)下降。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.08萬元，同比減少0.67萬元，同比下降2.2%，減少的原因是繳費(fèi)基數(shù)下降。
5.行政單位醫(yī)療支出30.3萬元，同比減少0.65萬元，同比下降2.1%。減少的原因是繳費(fèi)基數(shù)下降。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30.21萬元，同比減少0.09萬元，同比下降0.3%。減少的原因是繳費(fèi)基數(shù)下降。
7.住房公積金支出46.62萬元，同比減少1萬元，同比下降2.1%。減少的原因是繳費(fèi)基數(shù)下降。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出814.45萬元，同比增加50.39萬元，同比增長(zhǎng)6.6%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算578.59萬元，同比增加53.21萬元，同比增長(zhǎng)10.13%。增加的原因是在職人員增加及調(diào)資增資。
商品和服務(wù)支出預(yù)算204.46萬元，同比增加2.65萬元，同比增長(zhǎng)1.3%。增加的原因是在職人員增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算31.41萬元，同比減少5.46萬元，同比下降14.8%。減少的原因是離休人員減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算147.47萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算39.47萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算108萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算147.47萬元，同比減少3.43萬元，同比下降2.27%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算39.47萬元，同比減少1.93萬元，同比下降4.66%。減少原因是落實(shí)“過緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算108萬元，同比減少1.5萬元，同比下降1.37%。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量72輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算108萬元，同比增減少1.5萬元，同比1.37%。減少原因是公務(wù)用車報(bào)廢1輛，數(shù)量減少。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2023年本部門共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算204.46萬元，同比增加2.65萬元，同比增長(zhǎng)1.3%。增加的原因是在職人員增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1343.91萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè)，金額111.6萬元。分別為：保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21.6萬元、人武部水電費(fèi)項(xiàng)目10萬元、四家班子公務(wù)接待費(fèi)38萬元、政府大院水電費(fèi)42萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目政府大院水電費(fèi)，預(yù)算支出42萬元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）
上述報(bào)表詳見附件。
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