136柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2023年部門預(yù)算公開說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.?貫徹執(zhí)行中央、區(qū)市級縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。
2.?以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，抓好管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
3.?制定管理區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。
4、負責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合管理改革和發(fā)展工作。
5、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務(wù)、人口和計劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會治安綜合治理工作，維護社會穩(wěn)定。
6、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。
7、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個。其中事業(yè)單位1個，事業(yè)單位是柳城縣伏虎華僑管理區(qū)。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。其中：一般公共預(yù)算收入439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。
2023年收入預(yù)算增加的原因：在職職工工資的調(diào)增。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算439.96萬元，其中：基本支出423.88萬元，占支出總預(yù)算96.35%，同比增加47.73萬元，同比增長11.26%；項目支出16.08萬元，占支出總預(yù)算3.65%，同比減少16.75萬元，同比下降104.17%。
2023年支出預(yù)算增加的原因：在職職工工資的調(diào)增。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款439.96萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出295.89萬元、社會保障和就業(yè)支出102.16萬元、衛(wèi)生健康支出16.64萬元、住房保障支出25.27萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運行支出282.82萬元，同比增加10.12萬元，同比增長3.58%。增加的原因：在職人員工資調(diào)增；社區(qū)干部生活補助列入“事業(yè)運行”支出科目，2022年該項目列在“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”支出科目。
2.華僑事務(wù)支出13.08萬元，同比增加13.08萬元。增加的原因：華僑事業(yè)費項目預(yù)算列入“華僑事務(wù)”支出功能分類科目，2022年該項目列在“事業(yè)運行”支出科目。
3.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出3萬元，同比減少16.75萬元，同比下降558.33%。減少的原因：社區(qū)干部生活補助列入“事業(yè)運行”支出科目，2022年該項目列在“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”支出科目。
4.事業(yè)單位離退休支出48.61萬元，同比增加28.48萬元，同比增長58.59%。增加的原因：新增2名退休人員，新增離休醫(yī)療補助。
5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.7萬元，同比減少1.44萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工社保繳費基數(shù)的調(diào)減。
6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.85萬元，同比減少0.72萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工職業(yè)年金繳費基數(shù)的調(diào)減。
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出16.63萬元，同比減少0.71萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工社保繳費基數(shù)的調(diào)減。
8.住房公積金支出25.27萬元，同比減少1.08萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工公積金繳費基數(shù)的調(diào)減。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出423.88萬元，同比增加47.73萬元，同比增長11.26%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算315.88萬元，同比增加0.55萬元，同比增長0.17%。增加的原因：在職人員工資調(diào)增。
商品和服務(wù)支出預(yù)算40.81萬元，同比減少0.36萬元，同比下降0.88%。減少的原因：離休公用支出和工會經(jīng)費支出減少。
對個人和家庭補助支出預(yù)算67.19萬元，同比增加47.54萬元，同比增長70.75%。增加的原因：退休人員增加，新增離休醫(yī)療費補助，社區(qū)干部生活補助納入基本支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.02萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.02萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.02萬元，同比持平。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算1.02萬元，同比持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.81萬元，同比減少0.36萬元，同比下降0.88%。減少的原因：離休公用支出和工會經(jīng)費支出減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、房屋及建筑物，總額111.90萬元。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有2個，金額16.08萬元。分別為：華僑事業(yè)項目13.08萬元、伏華社區(qū)辦公費項目3萬元。其中，重點項目伏華社區(qū)辦公費，預(yù)算支出3萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）
上述報表詳見附件。