柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算公開說明
柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2024年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
十三、績效目標申報表（公開13表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1、負責動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負責動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管；負責動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導；負責民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負責對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負責動物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認定等。
2、負責提出動物疫病防控技術方案；組織實施動物疫病的預防、控制；負責動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術仲裁；負責動物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預警預報以及動物疫情收集、匯總、上報；負責動物疫病預防與控制的技術指導培訓和科普宣傳；負責動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術檢測與評價等。
3、負責畜牧科技推廣(新技術引進、試驗、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進、種養(yǎng)效果認證、應用推廣,農(nóng)作物秸稈調(diào)劑飼用技術推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實施)等。
4、監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護國家漁業(yè)權益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負責漁業(yè)捕撈許可證及其他有關漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負責漁業(yè)資源增殖保護費的征收、管理和使用；保護、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權益；組織管理漁業(yè)通訊和導航業(yè)務；辦理其他有關漁政監(jiān)督管理事項;推廣水產(chǎn)技術，水產(chǎn)技術推廣管理；水產(chǎn)技術推廣體系指導；水產(chǎn)新技術引進與試驗示范；水產(chǎn)技術培訓；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術服務。
5、推廣水產(chǎn)技術，水產(chǎn)技術推廣管理；水產(chǎn)技術推廣體系指導；水產(chǎn)新技術引進與試驗示范；水產(chǎn)技術培訓；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術服務。
6、擬定并組織實施種植業(yè)生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導性計劃、技術措施、管理意見；負責種植業(yè)新品種和先進適用技術的引進、試驗、示范、推廣，指導種植業(yè)生產(chǎn)基地建設；組織種植業(yè)技術推廣項目的規(guī)劃、遴選、申報，承擔農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項目的管理和組織實施；調(diào)查統(tǒng)計種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問題，提出解決問題的建議措施。
7、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構、發(fā)展優(yōu)勢和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。
8、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施，指導并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關系，輻射和帶動更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。
9、負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測與保護，組織實施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標準的實施，指導農(nóng)民按標準化、無公害生產(chǎn)技術規(guī)程開展生產(chǎn)，實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；為合理利用土肥水資源提供技術與監(jiān)測服務；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
10、實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃及有關政策措施，開展對基層農(nóng)業(yè)技術人員和農(nóng)民的科技教育培訓，參與指導農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移，開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓工作。
11、負責農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護和管理。
12、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開展農(nóng)作物病蟲害的預測、預報和指導防治工作。
13、負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營市場的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強的非法行為，處理違法案件。
14、指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設 ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通行證”；指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息體系建設，建設好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營、勞動力就業(yè)、市場信息等方面的指導和服務，減少農(nóng)民盲目投資，促進農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。
15、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗及真實性鑒定，開展種子質(zhì)量認證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，組織落實救災備荒種子貯備任務，開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營。
16、貫徹落實黨和國家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟利益關系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見，指導和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織；做好減輕農(nóng)民負擔和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計工作。
17、承擔農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應與技術推廣相結(jié)合的工作，指導農(nóng)民科學使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應的農(nóng)資供應服務。
18、負責全縣森林生物質(zhì)能源綜合利用和建設工作，負責引進推廣森林生物質(zhì)能源新技術、新成果、新產(chǎn)品；推進薪炭林利用技術；推廣應用生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化、太陽能綜合開發(fā)利用；配合主管部門做好組織實施、管理、監(jiān)督等系列林生物質(zhì)能源工程建設；負責全縣沼氣服務網(wǎng)點的建設和后續(xù)工作，做全縣沼氣安全生產(chǎn)工作。
19、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項
二、機構設置情況
本部門共有直屬單位17個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位5個，事業(yè)單位12個。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站、柳城縣水果生產(chǎn)服務中心、柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心、柳城縣農(nóng)村能源服務中心。
?事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田建設指導站、柳城縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、柳城縣農(nóng)作物病蟲害預測預報站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、柳城縣畜牧站、柳城縣動物疫病預防控制中心、柳城縣漁業(yè)技術推廣站、柳城縣農(nóng)機化技術推廣站、柳城縣農(nóng)業(yè)機械化技術學校。
機關內(nèi)設辦公室、計劃財務股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股、畜牧飼料種植業(yè)股、獸醫(yī)漁業(yè)漁政股、農(nóng)田建設管理股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、政策法規(guī)股。
第二部分：2024年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2024年收支總預算3419.81萬元，同比減少367.95萬元，同比下降10.76%。
二、部門收入預算總體情況說明
2024年收入總預算3419.81萬元，同比減少367.95萬元，同比下降10.76%。其中：一般公共預算收入3419.81萬元，同比減少367.95萬元，同比下降10.76%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。
2024年收入預算減少的原因：項目不再列入預算
三、部門支出預算總體情況說明
2024年支出總預算3419.81萬元，其中：基本支出3417.31萬元，占支出總預算99.93%，同比減少160.4萬元，同比下降4.69%；項目支出2.5萬元，占支出總預算0.07%，同比減少207.55萬元，同比下降100%。
2024年支出預算減少的原因：資金緊張，預算減少
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預算3419.81萬元，同比減少367.95萬元，同比下降10.76%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款3419.81萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出754.7萬元、衛(wèi)生健康支出223.9萬元、農(nóng)林水支出2226.12萬元、住房保障支出215.08萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出3419.81萬元，同比減少367.95萬元，同比下降10.76%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出1009.22萬元，同比減少121.84萬元，同比下降12.07%。減少的原因：人員退休，運行減少
2.一般行政管理事務支出0萬元，同比減少96萬元，同比下降100%。減少的原因：經(jīng)費緊張，縮減預算
3.事業(yè)運行支出1214.40萬元，同比減少13.74萬元，同比下降1.13%。減少的原因：人員退休，運行減少
4.行政單位離退休支出124.36萬元，同比增加22.77萬元，同比增長18.31%。增加的原因：人員退休，運行增加
5.事業(yè)單位離退休支出200.18萬元，同比增加32.55萬元，同比增長16.26%。增加的原因：人員退休，運行增加
6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出283.04萬元，同比減少33.94萬元，同比下降11.99%。減少的原因：人員退休，繳費減少
7.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出143.39萬元，同比減少15.1萬元，同比下降10.53%。減少的原因：人員退休，繳費減少
8.行政單位醫(yī)療支出60.39萬元，同比減少17.04萬元，同比下降28.22%。減少的原因：人員退休，繳費減少
9.事業(yè)單位醫(yī)療支出80.25萬元，同比增加2.3萬元，同比增長2.87%。增加的原因：單位有新進人員
10.公務員醫(yī)療補助支出83.26萬元，同比減少2.36萬元，同比下降2.83%。減少的原因：人員退休，繳費減少
11.住房公積金支出215.08萬元，同比減少22.66萬元，同比下降10.54%。減少的原因：人員退休，繳費減少
12.?病蟲害控制支出2.5萬元，同比減少8.5萬元，同比下降100%。減少的原因：財政預算減少
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出3417.31萬元，同比減少160.4萬元，同比下降4.69%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算2655.05萬元，同比減少187.47萬元，同比下降7.06%。減少的原因：人員退休，工資減少
商品和服務支出預算380.6萬元，同比減少33.17萬元，同比下降8.72%。減少的原因：人員退休，費用減少
對個人和家庭補助支出預算381.66萬元，同比增加60.24萬元，同比增加15.78%。增加的原因：人員退休，費用增加
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算27.76萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算6.76萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算21萬元。
（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算27.76萬元，同比減少1.95萬元，同比下降7.02%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2024年預算6.76萬元，同比減少0.45萬元，同比降6.66%。減少原因是人員退休，費用減少。
3.公務用車購置及運行費2024年預算21萬元，同比增加減少1.5萬元，同比下降7.14%。2024年公務用車購置數(shù)0輛，2024年公務用車保有量14輛。
（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2024年預算21萬元，同比減少1.5萬元，同比下降7.14%。減少原因是車輛減少。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門2024年部門預算無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2024年本部門共有1個行政機關和5個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算203.24萬元，同比減少29.51萬元，同比下降14.52%。減少原因是人員退休，預算減少。
2024年本部門共有11個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算177.36萬元，同比減少3.66萬元，同比下降2.06%。減少原因是人員退休，預算減少。
機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2024年政府采購預算0萬元，同比減少5萬元，同比下降100%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比減少5萬元，同比下降100%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物864.77元、設備853.45萬元、文物和陳列品0萬元 、圖書、檔案0萬元、家具、用具、裝具及動植物62.46萬元，無形資產(chǎn)0.31，總額1780.99萬元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2024年部門預算所有項目均已編制績效目標，共有1個，金額2.5萬元。分別為：村防員補助項目2.5萬元。相關情況詳見項目績效目標公開表（公開表12）。
重點績效目標項目：村防員補助，預算支出2.5萬元。村防員補助項目績效目標詳見績效目標申報表（公開表13）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
十三、績效目標申報表（公開13表）
上述報表詳見附件。
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