柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明
柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
十三、績效目標申報表（公開13表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。
2.制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導，引導轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。
3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。
4.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
5.圍繞經(jīng)濟建設(shè)，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。
6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。
7.保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產(chǎn)和私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。
8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
9.負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣沙埔鎮(zhèn)共有直屬單位8個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。行政單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)財政所；事業(yè)單位分別是柳城縣沙埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，柳城縣沙埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心。
機關(guān)內(nèi)設(shè)書記辦公室、鎮(zhèn)長辦公室、主席辦公室、黨委副書記、紀委、武裝部、組織辦、宣傳辦、副鎮(zhèn)長辦公室、黨政辦、財務(wù)室、征地辦、調(diào)處辦、統(tǒng)計辦等。
第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算1881.69萬元，同比減少12.32萬元，同比下降0.65%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算1881.69萬元，同比減少12.32萬元，同比下降0.65%。其中：一般公共預(yù)算收入1881.69萬元，同比減少12.32萬元，同比下降0.65%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。
2024年收入預(yù)算減少的原因：大幅度壓減年初預(yù)算項目經(jīng)費。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算1881.69萬元，其中：基本支出1828.38萬元，占支出總預(yù)算97.17%，同比增加8.51萬元，同比增長0.47%；項目支出53.31萬元，占支出總預(yù)算2.83%，同比減少20.83萬元，同比下降28.10%。
2024年支出預(yù)算減少的原因：大幅度壓減年初預(yù)算項目經(jīng)費。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算1881.69萬元，同比減少12.32萬元，同比下降0.65%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1881.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出953.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出129.23萬元、社會保障和就業(yè)支出344.80萬元、衛(wèi)生健康支出107.69萬元、農(nóng)林水支出236.90萬元、住房保障支出109.88萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出1881.69萬元，同比減少12.32萬元，同比下降0.65%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出532.89萬元，同比減少183.86萬元，同比下降25.65%。減少的原因：在職村干部補助項目調(diào)整至行政運行（組織事務(wù)）。
2.行政運行（組織事務(wù)）支出190.70萬元，同比增加190.70萬元，同比增長100%。增加的原因：在職村干部補助項目調(diào)整至該科目。
3.行政運行（財政事務(wù)）支出51.21萬元，同比增加2.54萬元，同比增長5.22%。增加的原因：正常增資，財政所社保繳費基數(shù)較上年增加。
4.一般行政管理事務(wù)支出1.95萬元，同比減少69.32萬元，同比下降97.26%。減少的原因：僅包含村級組織員工資補貼，較上年壓減多個項目經(jīng)費。
5.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出30.36萬元，同比增加30.36萬元，同比增長100%。增加的原因：增加村(居)民小組長績效獎勵資金。
6.行政單位離退休支出27.15萬元，同比增加7.30萬元，同比增長36.78%。增加的原因：行政單位新增退休人員。
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146.50萬元，同比增加10.87萬元，同比增長8.01%。增加的原因：機關(guān)事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加，基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出73.25萬元，同比增加5.43萬元，同比增長8.01%。增加的原因：機關(guān)事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加，職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。
9.行政單位醫(yī)療支出37.31萬元，同比增加4.96萬元，同比增長15.33%。增加的原因：行政、參公單位本年度績效工資福利總額較上年增加，醫(yī)療繳費基數(shù)增加。
10.公務(wù)員醫(yī)療補助支出35.83萬元，同比增加4.95萬元，同比增長16.03%。增加的原因：行政、參公單位本年度績效工資福利總額較上年增加，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費基數(shù)增加。
11.住房公積金支出109.88萬元，同比增加8.16萬元，同比增長8.02%。增加的原因：本年度績效工資福利總額較上年增加，住房公積金繳費基數(shù)增加。
12.其他文化和旅游支出129.23萬元，同比減少12.04萬元，同比下降8.52%。減少的原因：村委計生專干工資科目調(diào)整，從其他文化和旅游支出調(diào)至行政運行（組織事務(wù))。
13.事業(yè)單位離退休支出11.57萬元，同比增加1.88萬元，同比增長19.40%。增加的原因：事業(yè)單位新增退休人員。
14.事業(yè)單位醫(yī)療支出34.55萬元，同比增加0.32萬元，同比增長0.93%。增加的原因：事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加，醫(yī)療繳費基數(shù)增加。
15.社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出38.94萬元，同比增加2.06萬元，同比增長5.59%。增加的原因：社會保障服務(wù)中心工資福利較上年增加。
16.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出176.45萬元，同比減少4.27，同比下降2.36%。減少的原因：鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心人員調(diào)出，工資福利和公用經(jīng)費減少。
17.事業(yè)運行（農(nóng)林水支出）支出236.90萬元，同比減少10.21萬元，同比下降4.13%。減少的原因：農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員調(diào)出，工資福利和公用經(jīng)費減少。
18.事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）支出17.04萬元，同比增加0.37萬元，同比增長2.22%。增加的原因：退役軍人服務(wù)站工資福利較上一年增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1828.38萬元，同比增加8.51萬元，同比增長0.47%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算1285.62萬元，同比增加5.4萬元，同比增長0.42%。增加的原因：本年度績效工資福利總額較上年增加，社保繳費基數(shù)增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算176.52萬元，同比減少9.96萬元，同比下降5.3%。減少的原因：人員調(diào)出和退休，公用經(jīng)費減少。
對個人和家庭補助支出預(yù)算366.24萬元，同比增加13.06萬元，同比增長3.70%。增加的原因：新增退休人員。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.43萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算3.43萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3.00萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.43萬元，同比減少0.21萬元，同比下降3.16%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算3.43萬元，同比減少0.21萬元，同比下降5.77%。減少原因是壓減三公經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算3.00萬元，同比持平。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量2輛。
（1）公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算3.00萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2024年本部門共有1個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.68萬元，同比減少7.59萬元，同比下降8.00%。減少原因是人員退休和人員調(diào)出，公用經(jīng)費減少。
2024年本部門共有6個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算88.84萬元，同比減少2.37萬元，同比下降2.60%。減少原因是人員退休和人員調(diào)出，事業(yè)公用經(jīng)費減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2024年政府采購預(yù)算4.30萬元，同比減少5.50萬元，同比下降56.12%。其中：一般公共預(yù)算資金4.30萬元，同比減少5.50萬元，同比下降56.12%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算4.30萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額659.88萬元。
（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明
2024年部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標，共3個，金額53.31萬元。分別為：村級組織員工資補貼項目1.95萬元、村委辦公經(jīng)費項目21萬元、村(居)民小組長績效獎勵資金項目30.36萬元。相關(guān)情況詳見項目績效目標公開表（公開表12）。
重點績效目標項目：村(居)民小組長績效獎勵資金，預(yù)算支出30.36萬元。村(居)民小組長績效獎勵資金績效目標詳見績效目標申報表（公開表13）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
十三、績效目標申報表（公開13表）
上述報表詳見附件。
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