中共柳城縣委辦公室2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
中共柳城縣委辦公室2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推動(dòng)中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向全縣及上級(jí)黨委提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；辦理基層黨委（黨組）上報(bào)縣委的指示、報(bào)告，為縣委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣委有關(guān)文件、工作計(jì)劃總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話(huà)稿的起草工作，圍繞縣委的總體部署和中心開(kāi)展調(diào)研。
4.負(fù)責(zé)縣委和本辦公室文件和日常文書(shū)的處理。
5.負(fù)責(zé)縣委會(huì)議、活動(dòng)的服務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排。
6.負(fù)責(zé)信息的收集報(bào)送工作和日常值班工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是：中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)辦公室；事業(yè)單位是：柳城縣機(jī)要保密技術(shù)服務(wù)中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)值班室、政策研究室（縣委全面深化改革辦公室）、機(jī)要保密室、縣委信息綜合值班室、行政股、信息股、秘書(shū)檔案股、政策法規(guī)股、國(guó)安股。
第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算525.85萬(wàn)元，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算525.85萬(wàn)元，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。其中：一般公共預(yù)算收入525.85萬(wàn)元，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.93%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
2024年收入預(yù)算增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加，行政單位職級(jí)晉升及正常調(diào)資等原因，行政運(yùn)行增加。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算525.85萬(wàn)元，其中：基本支出525.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少49.75萬(wàn)元，同比下降100%。
2024年支出預(yù)算增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加，行政單位職級(jí)晉升及正常調(diào)資等原因，行政運(yùn)行增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算525.85萬(wàn)元，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款525.85萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出329.08萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出96.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出54.26萬(wàn)元、住房保障支出45.79萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算支出525.85萬(wàn)元，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1.2010301行政運(yùn)行支出69.33萬(wàn)元，同比增加69.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：編制單位預(yù)算是錄錯(cuò)科目。
2.2013101行政運(yùn)行支出237.54萬(wàn)元，同比減少59.21萬(wàn)元，同比下降19.95%。減少的原因：編制單位預(yù)算是錄錯(cuò)科目。
3.2013102一般行政管理事務(wù)支出0萬(wàn)元，同比減少49.75萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：全縣統(tǒng)籌，減少項(xiàng)目支出。
4.事業(yè)運(yùn)行支出22.23萬(wàn)元，同比增加22.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加
5.2080501行政單位離退休支出5.13萬(wàn)元，同比減少0.3萬(wàn)元，同比下降5.5%。減少的原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼減少。
6.20805005.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.05萬(wàn)元，同比增加20.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.89%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.53萬(wàn)元，同比增加10.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.95%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
8.行政單位醫(yī)療支出28.69萬(wàn)元，同比增加8.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.53%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加；行政單位工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。
9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.1萬(wàn)元，同比增加1.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出24.48萬(wàn)元，同比增加8.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.83%。增加的原因：工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。
11.住房公積金支出45.79萬(wàn)元，同比增加15.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.88%。增加的原因：工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出525.85萬(wàn)元，同比增加46.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
301工資福利支出預(yù)算452.02萬(wàn)元，同比增加89.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.73%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加；行政單位工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。
302商品和服務(wù)支出預(yù)算65.83萬(wàn)元，同比增加6.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.92%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算8.0萬(wàn)元，同比減少0.15萬(wàn)元，同比下降1.84%。減少的原因：行政單位人員減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.49萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.49萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.49萬(wàn)元，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.16%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1.49萬(wàn)元，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.16%。增加原因是新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
?3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
?本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。?
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.83萬(wàn)元，同比增加6.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.92%。增加原因是新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
2024年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.03萬(wàn)元，同比增加4.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加原因是新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額322.39萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出安排。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）無(wú)數(shù)據(jù)。
2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的是部門(mén)整體支出，預(yù)算金額525.85萬(wàn)元，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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