柳城縣史志辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
柳城縣史志辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)黨史工作、地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。研究中共柳城歷史、修縣志、編年鑒，充分發(fā)揮黨史和地方志書資政育人的作用，為加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)服務(wù)，為改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，為建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明服務(wù)。
2.擬訂全縣黨史和地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、黨史編纂工作方案、地方志編纂工作方案。推動(dòng)黨史和地方志編纂工作規(guī)范化。
3.負(fù)責(zé)中共柳城歷史的征集、整理、核實(shí)、研究、編纂工作；組織編纂縣本級(jí)地方志書、地方綜合年鑒。指導(dǎo)全縣部門、行業(yè)志書及年鑒的編纂工作。
4.搜集、保護(hù)、整理黨史書籍、黨史期刊、黨史回憶錄、黨史人物生平事跡和地方志文獻(xiàn)、舊志資料，推動(dòng)黨史大事資料、地方志資料年報(bào)工作。
5.組織開展黨史資源、紅色旅游資源、地情資源開發(fā)，推動(dòng)地方黨史理論和地方志理論研究。
6.推進(jìn)黨史展覽館、方志館及地情信息化建設(shè)。
7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣史志辦公室。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、綜合股。
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算92.13萬元，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算92.13萬元，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%。其中：一般公共預(yù)算收入92.13萬元，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財(cái)政預(yù)算一次性批復(fù)一整年，2025年財(cái)政只先批復(fù)一個(gè)季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼，所以收入預(yù)算下降。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算92.13萬元，其中：基本支出92.13萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財(cái)政預(yù)算一次性批復(fù)一整年，2025年財(cái)政只先批復(fù)一個(gè)季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼，所以支出預(yù)算下降。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算92.13萬元，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款92.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出58.83萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.14萬元、衛(wèi)生健康支出10.79萬元、住房保障支出6.37萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出92.13萬元，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出58.83萬元，同比增加3.89萬元，同比增長(zhǎng)6.61%。增加的原因：2024年新調(diào)入一名副主任。
2.行政單位離退休支出4.35萬元，同比減少6.11萬元，同比下降140.46%。減少的原因：2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財(cái)政預(yù)算一次性批復(fù)一整年，2025年財(cái)政只先批復(fù)一個(gè)季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.86萬元，同比增加0.35萬元，同比增長(zhǎng)4.45%。增加的原因：2024年新調(diào)入一名副主任。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.93萬元，同比增加0.17萬元，同比增長(zhǎng)4.33%。增加的原因：2024年新調(diào)入一名副主任。
5.行政單位醫(yī)療支出3.83萬元，同比增加0.17萬元，同比增長(zhǎng)4.44%。增加的原因：2024年新調(diào)入一名副主任。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.96萬元，同比減少0.01萬元，同比下降0.14%。減少的原因：因基數(shù)調(diào)整，在職有三人基數(shù)下降，兩人基數(shù)上漲。
7.住房公積金支出6.37萬元，同比增加0.73萬元，同比增長(zhǎng)11.46%。增加的原因：2024年新調(diào)入一名副主任。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出92.13萬元，同比減少0.71萬元，同比下降0.77%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算74.35萬元，同比增加9.89萬元，同比增長(zhǎng)13.3%。增加的原因：2024年新調(diào)入一名副主任。
商品和服務(wù)支出預(yù)算5.23萬元，同比減少5.05萬元，同比下降49.12%。減少的原因：2024年其他交通費(fèi)用財(cái)政預(yù)算一次性批復(fù)一整年，2025年財(cái)政未批復(fù)其他交通費(fèi)用預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.55萬元，同比減少5.55萬元，同比下降44.22%。減少的原因：2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財(cái)政預(yù)算一次性批復(fù)一整年，2025年財(cái)政只先批復(fù)一個(gè)季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元，同比增加0.04萬元，同比增長(zhǎng)22.22%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.18萬元，同比增加0.04萬元，同比增長(zhǎng)22.22%。增加原因是：2024年新調(diào)入一名副主任。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.23萬元，同比減少5.05萬元，同比下降96.56%。減少原因是2024年其他交通費(fèi)用財(cái)政預(yù)算一次性批復(fù)一整年，2025年財(cái)政未批復(fù)其他交通費(fèi)用預(yù)算。
2025年本部門共有0個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，同比持平。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
我部門無政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
我部門無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、移動(dòng)硬盤、空調(diào)、文件柜、液晶顯示器、觸控一體機(jī)、PC服務(wù)器等，總額9.67萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額92.13萬元。部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：按時(shí)保質(zhì)完成全部支出；數(shù)量指標(biāo)：全部支出；質(zhì)量指標(biāo)：保證質(zhì)量良好；時(shí)效指標(biāo)：在當(dāng)年完成支出；成本指標(biāo)：92.13萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益指標(biāo)：無社會(huì)效益；生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：無可持續(xù)影響；滿意度指標(biāo)：100%。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
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