柳城縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算公開說明
柳城縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
縣人大常委會是縣人民代表大會的常設機關，對縣人民代表大會負責并報告工作。
在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；領導、主持縣人民代表大會代表的選舉；召集縣人民代表大會會議；
討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分調(diào)整；監(jiān)督人民政府對國有資產(chǎn)的管理。
監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聽群審議有關工作報告，組織執(zhí)法檢查，開展專題詢問等。聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；決定授予地方的榮譽稱號等。
根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各職能局局長的任免；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員等。????
二、機構設置情況
本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位一個。行政單位是柳城縣人民代表大會常務委會辦公室，事業(yè)單位是柳城縣人大常委會預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督信息中心。?
機關機構設置為“一室六委”，即：縣人大常委會辦公室、監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、社會建設委員會、教科文衛(wèi)與民族工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工作委員會、代表工作委員會。“一室六委”建制為正科級。
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2025年收支總預算555.52萬元，同比減少159.78萬元，同比下降22.34%。
二、部門收入預算總體情況說明
2025年收入總預算555.52萬元，同比減少159.78萬元，同比下降22.34%。其中：一般公共預算收入555.52萬元，同比減少159.78萬元，同比下降22.34%。
2025年收入預算減少的原因：一般公共預算撥款收入減少。
三、部門支出預算總體情況說明
2025年支出總預算555.52萬元，其中：基本支出510.52萬元，占支出總預算91.9%，同比減少159.78萬元，同比下降23.84%；項目支出45萬元，占支出總預算8.1%，同比持平。
2025年支出預算減少的原因：一般公共預算撥款收入減少。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算555.52萬元，同比減少159.78萬元，同比下降22.34%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款555.52萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出383.82萬元、社會保障和就業(yè)支出81.25萬元、衛(wèi)生健康支出51.02萬元、住房保障支出39.42萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出555.52萬元，同比減少159.78萬元，同比下降22.34%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出324.02萬元，同比減少71.83萬元，同比下降18.15%。減少的原因：財政撥付減少。
2.人大會議支出45萬元，同比持平。
3.行政單位離退休支出7.02萬元，同比減少10.05萬元，同比下降58.87%。減少的原因：2025年年初預算只下達1-3月行政單位離退休指標。
4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.49萬元，同比減少25.01萬元，同比下降33.57%。減少的原因：基數(shù)減少。
5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.74萬元，同比減少12.51萬元，同比下降33.58%。減少的原因：基數(shù)減少。
6.行政單位醫(yī)療支出23萬元，同比減少13.32萬元，同比下降36.67%。減少的原因：基數(shù)減少。
7.公務員醫(yī)療補助支出26.88萬元，同比減少13.66萬元，同比下降33.70%。減少的原因：基數(shù)減少。
8.住房公積金支出39.42萬元，同比減少16.46萬元，同比下降29.46%。減少的原因：基數(shù)減少。
9.事業(yè)運行支出14.8萬元，同比增加5.1萬元，同比增長52.58%。增加的原因：事業(yè)編增加一名在編人員。
10.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬元，同比增加0.56萬元，同比增長96.55%。增加的原因：調(diào)入一名事業(yè)編在編人員。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出510.52萬元，同比減少159.78萬元，同比下降23.84%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算464.6萬元，同比減少102.28萬元，同比18.04%。減少的原因：基數(shù)減少。
商品和服務支出預算29.14萬元，同比減少48.15萬元，同比下降62.3%。減少的原因：2025 年年初預算沒有下達其他交通費用預算指標。
對個人和家庭補助支出預算16.79萬元，同比減少9.35萬元，同比下降35.77%。減少的原因：2025 年年初預算只下達 1-3月行政單位離退休預算指標。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.95萬元，同比減少0.03萬元，同比下降3.06%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費預算0.95萬元，同比減少0.03萬元，同比下降3.06%。減少原因是接待次數(shù)減少。
3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數(shù)0輛，2025年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機關單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算27.15萬元，同比減少50.14萬元，同比下降64.87%。減少原因是2025 年年初預算沒有下達其他交通費用預算指標。
2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算1.99萬元，同比增加0.59萬元，同比增長42.14%。增加原因是調(diào)入一名事業(yè)編在編人員。
機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2025年政府采購預算3萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金3萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算3元。
（三）政府購買服務預算安排情況說明
2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額66.8萬元。
（五）重點項目預算績效目標情況說明
2025年納入預算績效目標管理的項目有1個，金額45萬元。項目為：柳城縣第十八屆人民代表大會會議經(jīng)費項目45萬元。績效目標詳見附件“公開表12”。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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